魏家桥镇人民政府2018年部门预算说明

发布时间:2018-02-06 14:12 来源: 作者: 点击数: 打印文章

一、部门基本概况

职能职责:乡镇财政机构具体负责预算编制管理、乡镇居民补贴资金发放、财政性资金监督管理、国有资产和乡镇债权债务管理、组织协调收入征收以及乡镇单位财务管理等工作。

二、部门预算单位构成

魏家桥镇人民政府只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有政府机关本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算,2018年年初预算数734.02万元,其中,一般公共预算拨款734.02万元。收入较去年增加99.3万元,主要是人员异动工资增加和信访维稳经费增加。

(二)支出预算,2018年年初预算数734.02万元,其中,一般公共服务514.96万元,文化体育与传媒支出6.16万元,社会保障和就业支出8.39万元,医疗卫生与计划生育支出40.09万元,农林水支出135.61万元,资源勘探信息等支出28.81万元。支出较去年增加99.3万元,主要是人员异动工资支出和信访维稳支出等方面支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入734.02万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为576.02万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为158万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:一般行政管理事物支出125万元,主要用于完成政府行政管理职能工作任务等方面;信访事物支出23万元,主要用于信访维稳、综合治理等方面;财政事物支出5万元,主要用于购买服务人员支出;专项业务支出5万元,主要用于基层党建工作支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款  143.4万元,比2017年预算减少2.2万元,下降1 %。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为 18.5  万元,其中,公务接待费 10.5万元,公务用车购置及运行费 8 万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费8万元),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少    0.1万元,主要是政府按照中央“八条禁令”要求,压缩非生产性开支,开源节流,提高贯彻落实自觉性,将三公经费管理作为重要工作来抓,明确职责完善制度。

3、政府采购情况

2018年政府机关部门各单位政府采购预算总额17.32万元,其中政府采购货物预算17.32万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

 

第二部分:

 

部门预算需公开的表格情况

 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款

16、项目支出预算表(按来源)

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表

附件下载:魏家桥镇人民政府2018年部门预算公开表格

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