仙槎桥镇人民政府2018年部门预算说明

发布时间:2018-02-06 14:14 来源: 作者: 点击数: 打印文章

一、部门基本概况

1、职能职责:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

2、机构设置:政府机关下又设有:文体卫站、社会就业保障服务站、计划生育机构、农业综合服务站、林业站、安监环保规划服务站六个站所。

二、部门预算单位构成

仙槎桥镇人民政府只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有政府机关本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算,2018年年初预算数753.32万元,其中,一般公共预算拨款753.32万元,收入较去年增加133.89万元,主要是人员工资异动变化和信访维稳开支增加。

(二)支出预算,2018年年初预算数753.32万元,其中,一般公共服务500.08万元,文化体育与传媒支出10.19万元,社会保障和就业支出33.85万元,医疗卫生与计划生育支出42.57万元,农林水支出125.70万元,资源勘探信息等支出40.93万元。支出较去年增加133.89万元,主要是人员工资异动变化和信访维稳开支增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入753.3216万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为583.3216万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为170万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:行政运行支出5万元,主要用于购买财政所服务人员;一般行政管理事务支出69万元,主要用于绩效考核补助等方面;一般行政管理事务支出5万元,主要用于党建专项经费在办公费、印刷费等方面的开支;一般行政管理事务支出66万元,主要用于提供公共服务资金在政府水电费、会议费、印刷费等方面的开支;一般行政管理事务支出25万元,主要用于信访接访慰问等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款  142.7万元,比2017年预算增加6.2万元,上升4.54%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为18.5万元,其中,公务接待费10.5万元,公务用车购置及运行费8万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费8万元),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年增加4.1万元,这要是车辆使用年限长,保养维修费用增加。

3、政府采购情况

2018年仙槎桥镇人民政府采购预算总额136.29万元,其中新政府办公大楼各站所办公室配置预算88.8万元;新政府办公大楼食堂厨房设施预算1.8万元;新政府周边广告宣传牌制作预算26.29万元;新政府办公大楼周边监控、电子摄像预算19.4万元;。

 六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分:

 

部门预算需公开的表格情况

 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款

16、项目支出预算表(按来源)

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表

附件下载:仙槎桥镇人民政府2018年部门预算公开表格

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