野鸡坪镇人民政府2018年部门预算说明

发布时间:2018-02-06 14:17 来源: 作者: 点击数: 打印文章

一、部门基本概况

1、职能职责

落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

2、机构设置

野鸡坪镇政府、野鸡坪镇财政所、野鸡坪镇农业综合服务站、野鸡坪镇人口和计划生育服务站、野鸡坪镇林业站、野鸡坪镇安监环保规划站、野鸡坪镇就业和社会保障服务站、野鸡坪镇文体站。

二、部门预算单位构成

野鸡坪镇人民政府只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有政府机关本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算,2018年年初预算数582.67万元,其中,一般公共预算拨款582.67万元,收入较去年增加118.32万元,主要是信访维稳经费及工资异动增加。

(二)支出预算,2018年年初预算数582.67万元,其中,一般公共服务407.34万元,文化体育与传媒支出11.88万元,社会保障和就业支出12.35万元,医疗卫生与计划生育支出31.61万元,农林水支出108.41万元,资源勘探信息等支出11.08万元。支出较去年增加118.32万元,主要是信访维稳经费及工资异动增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入582.67万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为427.67万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为155万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:提供公共服务支出69万,主要用于提供公共服务办公费、印刷费、劳务费等方面;党建专项支出5万元,主要用于党建工作支出;信访维稳支出24万元,主要用于信访人员稳控、接访、慰问等方面;绩效考核支出52万元,主要用于乡镇机关工作人员绩效考核补助;购买财政业务支出5万元,主要用于买财政所服务人员。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款110.8万元,比2017年预算增加 9.9万元,上升8.94%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为14.90万元,其中,公务接待费6.9万元,公务用车购置及运行费8万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费8万元),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少0.08万元,主要是公务用车运行费减少。

3、政府采购情况

2018年政府机关部门各单位采购预算总额5.94万元,其中政府采购预算5.94万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

 

第二部分:

 

部门预算需公开的表格情况

 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款

16、项目支出预算表(按来源)

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表

附件下载:野鸡坪镇人民政府2018年部门预算公开表格

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