周官桥乡2018年部门预算说明

发布时间:2018-02-06 14:19 来源: 作者: 点击数: 打印文章

一、部门基本概况

(一)主要职能

1、做好年初部门预算。

2、做好年度部门决算。

3、监督各部门预算执行情况。

4、承担本行政区域的国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;

(二)机构设置 

1.内设机构

我部门共有内设单位8个:1.周官桥乡政府机关 2.周官桥乡财政所 3.周官桥乡农业综合服务站 4.周官桥乡文体卫站 5.周官桥乡人口计划生育服务站 6.周官桥乡就业和社会保障服务站 7.周官桥乡安监环保规划建设服务站 8.周官桥乡林业

2.人员及车辆编制情况

我部门实有人数  86  人,其中在职  60  人,离退休   26 人。定编车辆    1台,其中公务用车  1  台。

二、部门预算单位构成

本部门无二级预算单位。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2018年年初预算数651.18万元,其中:公共财政拨款:    651.18万元,政府性基金拨款 0元,纳入财政专户管理的非税收入拨款 0元,事业单位经营服务收入0元,其他收入0元。比上年减少10439元,主要原因为:人员调出。

(二)支出预算:2018年预算支出651.18万元,其中:(到功能科目类级支出情况)一般公共服务支出472.52万元、文化体育与传媒支出13.25万元、社会保障和就业支出6.24万元、医疗卫生与计划生育支出45.23万元、农林水支出85.89万元、资源勘探信息等支出 23.04万元,比上年(增加) 124.12 ,主要原因为(增加了与收入增加部分相对应的收入)

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入651.18万元,具体安排情况如下:

(一)、基本支出:2018年年初预算数为 523.18元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)、项目支出: 2018年年初预算数为128万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:提供公共服务41万元,党建专项经费5万元,绩效考核62万元,信访维稳20万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费:2018年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 132.2万 元,比2017年预算增加33.2万元,下降20%。

 2、“三公”经费预算:2018年“三公”经费预算数为 13.9万元,其中,公务接待费5.9万元,公务用车购置及运行费  元(其中,公务用车购置费  元,公务用车运行费  8万元),因公出国(境)费  元。2018年“三公”经费预算与上年度数据持平。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算。

  2018年政府机关部门各单位采购预算总额:44.9万元,其中政府采购货物预算44.9万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

第二部分:

 

部门预算需公开的表格情况

 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款

16、项目支出预算表(按来源)

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表

附件下载:周官桥乡2018年部门预算公开表格

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