邵东县社会救助管理局2016年度部门决算说明

发布时间:2017-08-24 21:43 来源: 作者: 点击数: 打印文章

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:负责城乡低保五保申报、规范发放;负责城乡低保医疗救助申报、规范及发放;负责临时性困难人员的一次性临时救助申报、规范和发放。本单位三股一室,一付科级局长和三付局长,共计12人,其中行政5人,事业7人。公务用车1辆。

二、2016年度部门决算收支变化情况说明 

(一)2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入5,075,935.62元,同比增长-69%。总支出5,033,118.62元,同比增长-69%。 

(二)2016年度收入决算情况 

2016年总收入5,075,935.62元,其中财政拨款收入5075935.62元,占比100%;上级补助收入0元,占比0%;事业收入0元,占比0%;经营收入0元,占比0%;其他收入0元,占比0%。 

(三)2016年度支出决算情况 

2016年总支出5,033,118.62元,其中基本支出900035.61元,占比18%;项目支出4133083.01元,占比82%;经营支出0元,占比 0%。 

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入5075935.62元,同比增长-69%,其中一般公共预算财政拨款收入5075935.62元,占比100%;政府性基金预算财政拨款收入0元,占比0%。财政拨款总支出5,033,118.62元,同比增长-69%,其中一般公共预算财政拨款支出5,033,118.62元,占比100%;政府性基金预算财政拨款支出0元,占比0%。 

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况:本年支出 5,033,118.62元,同比增长-69%。 

  2、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出30000元,占比0.59%;社会保障和就业支出5000118.62元,占比99%;农林水支出3000元,占比0.059%.

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按支出性质分类):基本支出900035.61元,占比18%;项目支出4133083.01元,占比 82%。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出900035.61元,同比增长50%。其中人员经费715036元,占比79%;日常公用经费184999.61元,占比21%。 

(七)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算收入0元,支出0元。

(八)2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购总额为0元,其中采购货物0元,采购工程0元,采购服务0元。

三、机关运行经费情况:我单位本年度机关运行经费184,999.61元,比上年减少15000.39元,原因是压缩开支。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明:

2016年“三公”经费预算数为61750元,决算数为58830元.其中:公务用车购置及运行费预算数为40000元,决算数为40000元(公务用车运行费预算数为40000元,决算数为40000元,公务车辆保有1辆),公务接待费预算数为21750元,决算数为18830元,公务接待26 批220 人次。

本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为58830元,同比减少68,081.39元。因公出国(境)支出0元,同比增加0元。 公务接待支出18,830.00元,同比减少5937元,原因是:压缩开支  ;公务用车运行维护费支出40000元(其中油料费17000元、修理费21000元、过桥过路费2000元、其它0元),同比减少62,144.39元,原因是压缩开支。

五、公开的是空白表的原因(分表说明):

1.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空白的原因是:单位没有政府性基金收入支出。

2.《政府采购情况表》空白原因是:本年度单位没有发生政府采购行为

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

附件下载:邵东县社会救助管理局2016年度部门决算公开

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