邵东县失业保险站2016年度部门决算说明

发布时间:2017-08-24 21:46 来源: 作者: 点击数: 打印文章

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

1、本单位的主要职责:

负责全县失业保险工作的组织协调,依据政策规定开展失业保险征缴、扩面工作。负责全县失业人员各项失业待遇的审核、支付。负责省、市级失业保险调剂金的筹集、上解工作,掌握全县企业失业人员的基本情况,参与企业改制、企业破产清算工作。

2、本单位的构成情况:

我单位编制人数8人,三个股室:基金征缴股、失业职工管理股、综合管理股。

二、2016年度部门决算收支变化情况说明 

(一)2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入992271.26 元,同比增长9.6%。总支出991810.3 元,同比增长负8.8%。 

(二)2016年度收入决算情况 

2016年总收入992271.26 元,其中财政拨款收入991810.3 元,占比99.95 %;上级补助收入0 元,占比 0%;事业收入 0元,占比0 %;经营收入0 元,占比 0%;其他收入 460.96元,占比 0.05%。 

(三)2016年度支出决算情况 

2016年总支出991810.3 元,其中基本支出 903010.3元,占比91 %;项目支出 88800元,占比9 %;经营支出 0元,占比0 %。 

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入991810.3 元,同比增长14 %,其中一般公共预算财政拨款收入 991810.3元,占比100 %;政府性基金预算财政拨款收入 0元,占比0 %。财政拨款总支出991810.3 元,同比增长负8.8 %,其中一般公共预算财政拨款支出 991810.3元,占比100 %;政府性基金预算财政拨款支出 0元,占比0 %。 

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况:本年支出 991810.3元,同比增长负8.8%。 

  2、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按功能科目分类):社会保障和就业支出991810.3元,占比100 %。

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按支出性质分类):基本支出903010.3元,占比91 %;项目支出88800 元,占比 9%。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出903010.3 元,同比增长16.7 %。其中人员经费 583624.8元,占比64.6 %;日常公用经费 319385.5元,占比 35.4%。 

(七)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算收入0 元,支出 0 元。

(八)2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购总额为 0 元,其中采购货物0 元,采购工程 0元,采购服务0 元。

三、机关运行经费情况:我单位本年度机关运行经费319385.5元,比上年增加135829.09元,原因是1.办公设备增加了2.45万。2.扶贫款增加了3万。3.2015年和2016年,2年的物业管理费及电费等都在2016年经费中列支了2.5万。4.临聘人员的劳务费提高以及公车维护费随着年限也相应增加。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明:

2016年“三公”经费预算数为55750元,决算数为32392.72元.其中:公务用车购置及运行费预算数为40000元,决算数为29720.72元(公务用车运行费预算数为40000元,决算数为29720.72元,公务车辆保有1辆),公务接待费预算数为15750元,决算数为2672元,公务接待5批30人次。

本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为32392.72元,同比增加7151.21元。因公出国(境)支出0 元,同比增加0 元。 公务接待支出2672  元,同比减少3606 元,原因是单位尽可能的减少公务接待支出  ;公务用车运行维护费支出 29720.72  元(其中油料费 10000 元、修理费12005元、过桥过路费 443元、其它 6418.72元),同比增加10757.21 元,原因主要是公车的修理费大幅增加。

五、公开的是空白表的原因(分表说明):

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空白的原因是:单位没有政府性基金收入支出。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

附件下载:邵东县失业保险站2016年度部门决算公开

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