关于2017年预算调整方案(草案)的报告

发布时间:2017-11-20 14:34 来源: 作者: 点击数: 打印文章

王主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,现提出2017年预算调整方案(草案),请予审查。

一、预算执行情况

截至9月30日,全县财政总收入完成171478万元,为预算的76.59%,同比增加23832万元,增长16.14%,其中:地方收入完成108684万元,为预算的76.82%,同比增加6229万元,增长6.08%,上划省级收入完成12254万元,为预算的75.82%,同比增加27万元,增长0.22%,上划中央收入完成50540万元,为预算的76.28%,同比增加17576万元,增长53.32%。分征管部门完成情况为:国税部门完成77577万元,为年度计划的75.46%,同比增加35713万元,增长85.31%;地税部门完成47887万元,为年度计划的70.94%,同比减少7787万元,下降13.99%;财政部门完成46014万元,为年度计划的85.85%,同比减少4094万元,下降8.17%。收入结构情况:财政总收入中,税收占比为71.2%,非税占比为28.8%;地方收入中,税收占比为54.6%,非税占比为45.4%。

前三季度,收入预算执行情况较好,预计到年底能够完成县十七届人民代表大会第二次会议确定的收入预算任务。收入预算不做调整。

按照县财经领导小组会议决定,2017年我县要实现“财政总收入增长11%以上、财政总收入中税占比75%以上、地方收入中税占比60%以上”的目标,为此,将财政总收入的工作目标确定为22.89亿元,其中:国税部门10.78亿元,地税部门7.11亿元,财政部门5亿元。下阶段,财税部门将围绕这一目标,加大征管力度,确保完成县委县政府确定的工作目标任务。

1—9月,全县累计完成总支出400588万元,为年度计划的80.38%,同比增加86533万元,增长27.55%。其中,一般公共预算支出完成374800万元,为年度计划的88.74%,同比增加25938万元,增长7.44%。支出预算执行正常。

二、预计增收收入和调整支出情况

(一)预计增收收入情况

根据财政总收入预计完成情况和上级转移支付预计情况,经测算,我县2017年一般公共预算预计增收收入21963万元,具体是:

1、地方收入预计减少2517万元。根据省市压减非税收入占比的要求,我县需压减非税收入3800万元,增加税收收入3800万元,因此,预计地方收入完成141483万元,比年初预算数144000万元减少2517万元。(见附表1)

2、上级转移支付预计增加24480万元。其中:(1)由于省财政调整计算营改增税收返还收入的相关政策,预计返还性收入为20525万元,比年初预算16414万元增加4111万元。(2)预计一般性转移支付为203206万元,比年初预算数182837万元增加20369万元。(见附表2)

(二)调整支出情况

根据上级有关支出政策和县委、县政府的工作安排,对支出预算做以下调整:

1、对年初预算安排的农业、教育、科技、文化、卫生、社会保障等民生资金严格按年初预算执行,没有调减,只有调增。

2、调减园区建设资金3040万元。因压减国有资源有偿使用收入3800万元,相应调减随收入安排的园区建设支出3040万元。

3、调增支出62个项目合计25003万元,具体是:(见附表3)

(1)       乡镇办村“两委”换届工作经费171万元。

(2)       法院专项经费500万元。

(3)       邵东—邵阳天然气管道工程工作经费166万元。

(4)       新农村村庄规划经费150万元。

(5)       农产品质量监管和“三品一标”认证经费102万元。

(6)       红网时刻邵东客户端建设经费40万元。

(7)       财政投资评审业务费400万元。

(8)       马尾松毛虫、松材线虫病防治工作经费200万元。

(9)       互联网+监督建设经费600万元。

(10)  残疾人精准康复经费30万元。

(11)  美丽乡村、综合整治经费1200万元。

(12)  公安局辅警经费783万元。

(13)  公交11路线运营补助80万元。

(14)  造纸厂关闭补助2370万元。

(15)  15个派驻纪检组开办经费150万元。

(16)  2017年城乡居民养老保险提标县级配套237万元。

(17)  标准化厂房及园区工业地契税奖励2000万元。

(18)  《中国社会扶贫网》平台建设与推广应用经费80万元。

(19)  基本养老服务补贴100万元。

(20)  环卫市场化运作经费800万元。

(21)  2016年农村环境整治经费999万元。

(22)  717矿退役治理工程项目工作经费50万元。

(23)  公安局十九大安保维稳工作经费150万元。

(24)  畜牧专项经费70万元。

(25)  文化专项经费60万元。

(26)  油菜精量播种机推广经费30万元。

(27)  信访经费1000万元。

(28)  网络舆情监控系统建设经费70万元。

(29)  县政府与芒果瑞合作经费48万元。

(30)  城管服装经费200万元。

(31)  禽流感防控经费370万元。

(32)  县派驻村帮扶工作队管理办公室工作经费50万元。

(33)  广播电视专项经费514万。

(34)  食品安全抽检等工作经费300万元。

(35)  县长质量奖100万元。

(36)  环保专项经费230万元。

(37)  校园安全维稳工作经费150万元。

(38)  交警专项经费300万元。

(39)  长途客运售票实名制工作经费100万元。

(40)  殡葬改革和殡仪馆开办费300万。

(41)  水利建设830万。

(42)  关闭红砖厂350万。

(43)  一级水源保护经费25万。

(44)  人大会议室改造经费60万。

(45)  人大教育专题询问经费20万。

(46)  农村公路质量监督经费35万。

(47)  煤矿矿涌水处理厂运转经费700万。

(48)  美好社区建设500万。

(49)  医改经费160万。

(50)  三星堂遗留问题处理100万。

(51)  村级运转经费提标4300万。

(52)  乡镇绩效考核资金1000万。

(53)  大田车站租金150万。

(54)  审计服务经费30万。

(55)  政协调研经费50万。

(56)  建筑交易服务补助50万。

(57)  《湖南日报》专刊经费30万。

(58)  整治慢慢游经费200万。

(59)  禁炮和移风易俗经费400万。

(60)  林权颁证经费300万。

(61)  撤县建市工作经费100万。

(62)  决算补助363万元。

4、调增支出和调减支出相抵,支出总额调增21963万元,与预计增收收入一致。

三、新增债券资金情况

(一)基本情况

2017年,省财政厅下达我县新增债券额度31300万元,其中:国省干线建设7000万元,农村公路建设2700万元,高标准农田建设1500万元。

(二)使用规定

省财政厅规定:1、新增债券要严格按照预算法规定用于公益性资本支出,不得用于经常性支出。2、落实好中央和省既定的各项政策部署,不得盲目铺新摊子。其中,已明确用途的,要按规定将资金用于指定用途。3、新增债券要与年初预算打通盘活、统筹安排。各地要把新增债券与年初预算安排打通盘活,统筹财力足额落实工资、津补贴、基本养老金等各项调资政策,保障重点领域、重点人群的基本民生需求,在实现预算综合平衡的基础上,更好地完成资金保障工作。

(三)安排方案

按照新增债券资金使用规定和我县实际情况,经县政府常务会议研究决定,将2017年地方政府债券资金安排如下:(见附表4)

1、年初预算已预安排13500万元。

2、本次新增安排17800万元。其中:

(1)国省干道建设7000万元。

(2)农村公路建设2700万元。

(3)高标准农田建设1500万元。

(4)环境保护2321万元。

(5)智能制造院建设981万元。

(6)水利建设800万元。

(7)牛马司二手机电市场建设经费100万元。

(8)教育1200万元。

(9)卫生830万元。

(10)病死畜禽无害化处理收集中心建设200万元。

(11)征兵体检站购置设备补助168万元。

四、预算调整方案(草案)

2017年一般公共预算收入合计数调整为465686万元,比预算数调增39763万元,其中,地方收入141483万元,比预算数调减2517万元;上级补助收入265903万元,比预算数调增24480万元;债券转贷收入31300万元;调入资金10000万元,比预算数调减13500万元。

2017年一般公共预算支出合计数调整为465686万元,比预算数调增39763万元,其中,本级支出调整为462130万元,比预算数调增39763万元;上解上级支出3556万元。

调整后,预算收支平衡。(见附表5)

附表:1、财政总收入预算执行情况表

           2、上级转移支付预计情况表

           3、2017年调整支出项目表 

         4、2017年新增债券资金安排表 

                   5、2017年一般公共预算调整方案(草案)

                点击下载:    2017年预算调整表

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