野鸡坪镇第十八届人民代表大会第一次会议

2016年11月10日

财政所长  刘新友

各位代表：

我受本届人民政府的委托向大会报告2016年1—10月我镇财政预算执行情况，请予审议。

一、2016年1-10月财政预算执行情况

2016年1-10月在上级的正确领导下，我镇党委、人大、政府、政协带领全镇干群克服了种种困难，按进度完成了上级各项财政任务；同时遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，确保了镇、村两级基层政权运转，确保了我镇基本建设的完成，确保了我镇经济和社会的发展。

（一）财税收入完成情况

全年共完成财政一般预算收入149.6万元，为预算任务177万元的84.5%。其中：国税完成55万元，为预算任务60万元的91.6%；地税完成50万元，为预算任务42万元的119.04%；财政完成44.6万元，为预算任务75万元的59.6%，

（二）财政收入情况

2016年1—10月财政总收入1655万元，其中：一般预算收入149.6万元，基金预算收入45万元。

（三）财政支出情况

2016年1—10月镇财政总支出为1720万元，为预算的84%，其中：

1、一般公共服务支出454万元(其中政府机关经费356万元，人大事务经费3万元，政协事务经费2万元，群众团体事务经费2万元,财政事务经费44万元，信访维稳经费30万元，禁毒专项经费3万元,财政资金监管经费2万元，安全生产经费3万元，森林防火经费4万元，统计业务费2万元，人武工作经费3万元)。

 2、 科学技术支出2万元。

 3、文化体育与传媒支出36万元。

    3、社会保障和就业支出103万元（管理事务经费4万元，抚恤70万元，就业补助2万元，残疾人事业16万元、退役士兵安置10万元、社会救助1万元）。

4、医疗卫生与计划生育支出106万元（医疗保障2万元，计划生育事务104万元）。

5、城乡社区支出24万元(环境卫生)。

6、农林水支出777万元（管理事务经费128万元、惠农补贴25万元、村级公用经费234万元、扶贫资金53万元、其他农林水建设资金338万元）。

7、资源勘探信息等支出139万元（安全生产监管）。

8、交通运输支出34万元

9、其他支出45万元。

2016年1—10月财政部门在镇党委的正确领导下，充分发挥自身潜力，积极组织财政收入，稳步推进各项改革，强化财政监督，促进了我镇经济建设和社会各项事业的新发展，主要做了以下四个方面的工作：

（一）健全机制，全力组织财政收入

我镇在开展宣传教育活动、增强全民纳税意识的同时，会同国税、地税部门及时落实征管措施，强化征管责任，健全各项机制，确保了财政收入稳步增长。如健全收入入库责任制，形成了“党政一把手亲自抓，分管领导主要抓，相关部门协助抓，专门班子具体抓”的收入入库氛围，对重点税源，强化征管力度，防止“跑、冒、滴、漏”，全镇实行部门联动，加大招商引资力度，努力培植财源税源。

（二）深化改革，着力加强财政管理

2016年1—10月我镇在支出管理上建立健全了有关规章制度。严格按财经审批程序执行，合理调度各类资金，保证了工资的按时发放，并使有限的资金发挥了最大的效益，在财政监督上，定期对有关站、办、所进行财务审计，杜绝了“三乱”和铺张浪费现象，维护了正常的财经秩序。严格执行上级下发的厉行节约文件精神，党政主要领导从自身做起，全年三公费用同期减少近25万元，同时专项资金管理日益规范化。

（三）统筹兼顾，致力保障重点支出

按照“优化结构、有保有压、突出重点、兼顾其他”的原则，通过筹资控支，合理调度资金，充分利用各种关系，积极多渠道争取资金,在资金财政非常困难的情况下，没有加重农民负担，没有占用、克扣专项资金，没有影响镇、村两级的正常运转，我镇经济和社会得到了进一步的发展。

2016年1—10月，我镇财政预算执行情况取得较好成绩。主要是党政领导高度重视、监督指导的结果，是全镇干部群众紧密协作，顽强拼搏的结果，是各位代表履行职责，鼎力支持的结果，同时也是我镇经济建设和社会各项事业全面协调发展的综合反映。

各位代表：在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到我镇财政工作目前面临的各类问题和困难。一是我镇财政税收增长缓慢，缺少骨干财源企业；社会抚养费征收进展缓慢。二是通过新农村建设发展来带动各项社会事业的发展，无疑要加大投入，各项支出压力更加繁重。三是镇村基础设施建设，将要投入大量的资金，这将对我镇财政支出提出更高的要求，我们将面临更大的压力。所有这些问题，我们将在今后的发展中，努力寻找解决的办法

    谢谢大家!