2021年度邵东市自然资源局部门决算_财政信息

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索引号：4305210003/2022-03231	责任部门：自然资源局	公开范围：社会公开
信息类别：	发文日期： 2022-11-11	公开方式：主动公开
时效性：永久	信息来源：自然资源局财政局

2021年度邵东市自然资源局部门决算

第一部分邵东市自然资源局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵东市自然资源局单位概况

一、部门职责

(一)依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制、城乡规划管理职责。负责宣传贯彻自然资源和国土空间规划、测绘等法律法规，依法制定相关政策并组织实施。
(二)负责自然资源调查监测评价。依照国家自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施全县自然资源基础调查、专项调查和动态监测。负责全县自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
(三)负责自然资源统-确权登记工作。执行各类自然资源
其支出的入财政预算，和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、统计、共享、汇交管理等。
(四)负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。

(五)负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行全县自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
(六)负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、详细规划和相关专项规划，开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度。承担全县城乡规划管理工作，研究拟订城乡规划政策并组织监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。
(七)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和落实生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并提出县级重大备选项目。
(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责土地开发工作。
(九)负责管理地质勘查行业和全县地质工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查。管理县级地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
(十)负责地质灾害预防和治理，负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。依法管理水文地质、工程地质、环境地质等地质工作。指导开展地质灾害。
(十一)负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
(十二)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。组织实施地方测量标志的设立和保护。承担全县地理空间数据的汇集、共享工作。负责全县航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供。负责测绘管理;负责县本级范围内的基础测绘、航空遥感、建设工程放验线和建设工程规划竣工测量。
(十三)推动自然资源领域科技发展。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展自然资源合作与交流，拟订全县对外合作的自然资源政策并组织实施。
(十四)根据授权，对乡镇(街道、场)及相关部门落实上级部门关于自然资源和国土空间规划和城乡规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用、国土空间规划、城乡规划及测绘违法案件。组织处理涉及自然资源、城乡规划的人民群众来信来访处理工作。指导乡镇(街道)
(十五)统一领导和管理县林业局。
(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。
(十七)职能转变。县自然资源局要落实中央、省、市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步优化有关行政审批流程、强化监管力度，充分发挥市场对自然配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。自然资源局内设机构包括：办公室、财务审计股、人事教育股（加挂党建作风办公室牌子）、行政审批服务股（加挂政策法规信访股牌子）、自然资源监督股、自然资源调查确权登记股、自然资源开发利用和所有者权益股、国土空间规划股（加挂测绘地理信息股牌子）、城乡规划管理一股、城乡规划管理二股、城乡规划管理三股、国土空间用途管制股、国土空间生态修复和耕地保护监督股、矿产资源保护监督管理股（加挂地质勘查股牌子）。

（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括邵东市自然资源局单位本级以及邵东市自然资源执法监察大队、邵东市征地拆迁服务中心、邵东市土地储备中心、邵东市自然资源修复中心、邵东市不动产登记中心、邵东市地质灾害防治指导中心六个二级机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：邵东市自然资源局						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,002.90	八、社会保障和就业支出	14	133.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	151.59	九、卫生健康支出	15	26.54
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		十一、城乡社区支出	16	228.28
四、上级补助收入	4		十三、交通运输支出	17	7.52
五、事业收入	5		十八、自然资源海洋气象等支出	18	6,413.35
六、经营收入	6		二十二、灾害防治及应急管理支出	19	287.08
七、附属单位上缴收入	7		二十三、其他支出	20	200.00
八、其他收入	8			21
	9			22
本年收入合计	10	7,154.48	本年支出合计	23	7,296.17
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24
年初结转和结余	12	286.74	年末结转和结余	25	145.05
总计	13	7,441.23	总计	26	7,441.23
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：	邵东市自然资源局							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	科目名称

栏次		1	2	3	4	5	6		7
合计		7,154.48	7,154.48
208	社会保障和就业支出	133.41	133.41
20805	行政事业单位养老支出	101.61	101.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.61	101.61
20808	抚恤	18.68	18.68
2080801	死亡抚恤	18.68	18.68
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.93	2.93
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.93	2.93
20899	其他社会保障和就业支出	10.19	10.19
2089999	其他社会保障和就业支出	10.19	10.19
210	卫生健康支出	26.54	26.54
21011	行政事业单位医疗	26.54	26.54
2101101	行政单位医疗	26.54	26.54
212	城乡社区支出	228.28	228.28
21202	城乡社区规划与管理	76.69	76.69
2120201	城乡社区规划与管理	76.69	76.69
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	151.59	151.59
2120802	土地开发支出	151.59	151.59
214	交通运输支出	7.52	7.52
21402	铁路运输	7.52	7.52
2140299	其他铁路运输支出	7.52	7.52
220	自然资源海洋气象等支出	6,271.66	6,271.66
22001	自然资源事务	5,928.66	5,928.66
2200101	行政运行	1,313.53	1,313.53
2200102	一般行政管理事务	2,543.86	2,543.86
2200106	自然资源利用与保护	1,724.31	1,724.31
2200109	自然资源调查与确权登记	24.00	24.00
2200112	土地资源储备支出	25.41	25.41
2200114	地质勘查与矿产资源管理	49.56	49.56
2200199	其他自然资源事务支出	248.00	248.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	343.00	343.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	343.00	343.00
224	灾害防治及应急管理支出	287.08	287.08
22406	自然灾害防治	287.08	287.08
2240601	地质灾害防治	287.08	287.08
229	其他支出	200.00	200.00
22999	其他支出	200.00	200.00
2299999	其他支出	200.00	200.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：	邵东市自然资源局						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称

栏次		1	2	3	4	5		6
合计
208	社会保障和就业支出	133.41	133.41
20805	行政事业单位养老支出	101.61	101.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.61	101.61
20808	抚恤	18.68	18.68
2080801	死亡抚恤	18.68	18.68
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.93	2.93
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.93	2.93
20899	其他社会保障和就业支出	10.19	10.19
2089999	其他社会保障和就业支出	10.19	10.19
210	卫生健康支出	26.54	26.54
21011	行政事业单位医疗	26.54	26.54
2101101	行政单位医疗	26.54	26.54
212	城乡社区支出	228.28	76.69	151.59
21202	城乡社区规划与管理	76.69	76.69
2120201	城乡社区规划与管理	76.69	76.69
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	151.59		151.59
2120802	土地开发支出	151.59		151.59
214	交通运输支出	7.52	7.52
21402	铁路运输	7.52	7.52
2140299	其他铁路运输支出	7.52	7.52
220	自然资源海洋气象等支出	6,413.35	1,455.22	4,958.14
22001	自然资源事务	6,070.35	1,455.22	4,615.14
2200101	行政运行	1,455.22	1,455.22
2200102	一般行政管理事务	2,543.86		2,543.86
2200106	自然资源利用与保护	1,724.31		1,724.31
2200109	自然资源调查与确权登记	24.00		24.00
2200112	土地资源储备支出	25.41		25.41
2200114	地质勘查与矿产资源管理	49.56		49.56
2200199	其他自然资源事务支出	248.00		248.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	343.00		343.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	343.00		343.00
224	灾害防治及应急管理支出	287.08		287.08
22406	自然灾害防治	287.08		287.08
2240601	地质灾害防治	287.08		287.08
229	其他支出	200.00		200.00
22999	其他支出	200.00		200.00
2299999	其他支出	200.00		200.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：邵东市自然资源局								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,002.90	八、社会保障和就业支出	15	133.41	133.41
二、政府性基金预算财政拨款	2	151.59	九、卫生健康支出	16	26.54	26.54
三、国有资本经营预算财政拨款	3		十一、城乡社区支出	17	228.28	76.69	151.59
	4		十三、交通运输支出	18	7.52	7.52
	5		十八、自然资源海洋气象等支出	19	6,271.66	6,271.66
	6		二十二、灾害防治及应急管理支出	20	287.08	287.08
	7		二十三、其他支出	21	200.00	200.00
	8			22
本年收入合计	9	7,154.48	本年支出合计	23	7,154.48	7,002.90	151.59
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	7,154.48	总计	28	7,154.48	7,002.90	151.59
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：邵东市自然资源局公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		7,002.90	1,557.68	5,445.22
208	社会保障和就业支出	133.41	133.41
20805	行政事业单位养老支出	101.61	101.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.61	101.61
20808	抚恤	18.68	18.68
2080801	死亡抚恤	18.68	18.68
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.93	2.93
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.93	2.93
20899	其他社会保障和就业支出	10.19	10.19
2089999	其他社会保障和就业支出	10.19	10.19
210	卫生健康支出	26.54	26.54
21011	行政事业单位医疗	26.54	26.54
2101101	行政单位医疗	26.54	26.54
212	城乡社区支出	76.69	76.69
21202	城乡社区规划与管理	76.69	76.69
2120201	城乡社区规划与管理	76.69	76.69
214	交通运输支出	7.52	7.52
21402	铁路运输	7.52	7.52
2140299	其他铁路运输支出	7.52	7.52
220	自然资源海洋气象等支出	6,271.66	1,313.53	4,958.14
22001	自然资源事务	5,928.66	1,313.53	4,615.14
2200101	行政运行	1,313.53	1,313.53
2200102	一般行政管理事务	2,543.86		2,543.86
2200106	自然资源利用与保护	1,724.31		1,724.31
2200109	自然资源调查与确权登记	24.00		24.00
2200112	土地资源储备支出	25.41		25.41
2200114	地质勘查与矿产资源管理	49.56		49.56
2200199	其他自然资源事务支出	248.00		248.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	343.00		343.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	343.00		343.00
224	灾害防治及应急管理支出	287.08		287.08
22406	自然灾害防治	287.08		287.08
2240601	地质灾害防治	287.08		287.08
229	其他支出	200.00		200.00
22999	其他支出	200.00		200.00
2299999	其他支出	200.00		200.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：邵东市自然资源局公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,100.64	302	商品和服务支出	409.52	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	300.71	30201	办公费	32.88	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	201.22	30202	印刷费	24.47	30702	国外债务付息
30103	奖金	404.55	30203	咨询费	12.40	310	资本性支出	0.37
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	54.82	30205	水费	1.98	31002	办公设备购置	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.61	30206	电费	29.36	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.05	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	26.79	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.85	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.93	30211	差旅费	85.32	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	54.46	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	8.02	30214	租赁费	3.48	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	47.15	30215	会议费	0.38	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	1.31	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.42	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.77	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	20.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	13.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	33.14	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	35.93	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	1.80	30229	福利费	10.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.48
30399	其他对个人和家庭的补助	11.36	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	61.03
人员经费合计		1,147.80	公用经费合计					409.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：邵东市自然资源局公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00					10.00	0.63					0.63

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：邵东市自然资源局公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			151.59	151.59		151.59
212	城乡社区支出		151.59	151.59		151.59
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		151.59	151.59		151.59
2120802	土地开发支出		151.59	151.59		151.59

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：邵东市自然资源局				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计		本表无数据






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支总计7441.23万元。与上年相比，收支总计各减少1533.3万元，下降17.65%，主要是因为购买耕地指标项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7154.48万元，其中：财政拨款收入7154.48万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计7296.17万元，其中：基本支出1699.37万元，占23.29%；项目支出5596.81万元，占76.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计7154.48万元，与上年相比，收支总计各减少1246.56万元,下降14.84%，主要是因为购买耕地指标项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出7002.9万元，占本年支出合计的95.98%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少853.82万元，下降10.87%，主要是因为购买耕地指标项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出7002.9万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出133.41万元，占1.91%；卫生健康支出（类）支出26.54万元，占0.38%;城乡社区支出（类）支出76.69万元，占1.1%；交通运输支出（类）支出7.52万元，占0.11%;自然资源海洋气象等支出（类）支出6271.66万元，占89.56%；灾害防治及应急管理支出（类）支出287.08万元，占4.1%;其他支出（类）支出200万元，占2.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2228.05万元，支出决算数为7002.9万元，完成年初预算的314.31%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为101.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度养老保险缴费年初做在财政大预算内。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加死亡抚恤金。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度工伤保险缴费年初做在财政大预算内。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的老干部生活补助。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度医疗保险缴费年初做在财政大预算内。

6、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为76.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加村庄规划编制经费。

7、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加铁路建设工作经费。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为882.65万元，支出决算为1313.53万元，完成年初预算的148.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加津贴补贴及绩效工资、增人增资等。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为802.4万元，支出决算为2543.86万元，完成年初预算的317.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加执收成本、不动产运转经费、卫片执法经费等。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算为300万元，支出决算为1724.31万元，完成年初预算的574.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：以前年度结转指标本年开支高标准农田建设及土地整治项目。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算为26万元，支出决算为24万元，完成年初预算的92.3%，决算数与年初预算数持平。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为25.41万元，完成年初预算的254.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加土地储备成本。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为49.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：以前年度结转指标本年开支地质环境保护项目。

14、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为207万元，支出决算为248万元，完成年初预算的119.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加地灾防治及卫片执法。

15、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为343万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加土地交易服务费。

16、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为287.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加地质灾害治理项目经费。

17、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：以前年度结转指标本年开支邵东石膏矿+173走向采石场应急处置项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1557.68万元，其中：人员经费1147.8万元，占基本支出的73.69%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费409.88万元，占基本支出的26.31%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其它交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为0.63万元，完成预算的6.3%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年一致，本年度和上年度均无因公出国（境）费预算数及支出数。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为0.63万元，完成预算的6.3%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待支出，与上年相比减少0.26万元，减少29.31%,减少的主要原因是严格控制公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年一致，本年度和上年度均无公务用车购置费预算数及支出数。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年一致，本年度和上年度均无公务用车运行维护费预算数及支出数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.63万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元

2、公务接待费支出决算为0.6297万元，省厅执法局农村乱占耕地调研支出840元，上级督导农村乱占耕地建房整改支出1270元，省厅自然资源局委员会调研支出1511元，市局调研确权登记重点工作支出952元，上级开展规划执法调研支出1159元，市局开展工程建设项目“多测合一”改革调研支出565元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入151.59万元；年初结转和结余0万元；支出151.59万元，其中基本支出0万元，项目支出151.59万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为151.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加储备用地成本。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出409.88万元，比上年决算数减少109.14 万元，降低21.03%。主要原因是：本年度按政策压减一般性支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.5292万元，其中上级督导农村乱占耕地建房整改会议，人数22人，内容为农村乱占耕地建房整改；省厅自然资源委员会调研会议，人数18人，内容为自然资源管理；规划执法调研会议，人数30人，内容为规范执法工作开展情况调研；全市村庄规划、耕地保护暨房屋普查工作推进会，人数33人，内容为重点为规划工作；市农村乱占耕地建房问题集中攻坚部署会议，人数54人，内容为耕地建房问题整顿；开支培训费2.76万元，其中用于开展自然资源宣传工作培训，人数65人，开支1298元；其中用于开展自然资源宣传工作培训，人数65人，开支1298元；其中用于开展自然资源宣传工作培训，人数65人，开支1298元；村庄规划编制组织与服务工作培训，人数98人，开支1398元；农村住房规划建设管理与系统操作培训，人数26人，开支1060元；2021年全市科级干部进修班，人数2人，开支700元；2021年度事业单位工作人员网络培训开支8652元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额1.13万元，其中：政府采购货物支出1.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.13万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，因无工程采购和服务采购，故此两项未授予中小企业合同金额。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目12 个，共涉及资金1345.4万元，占一般公共预算项目支出总额的24.71%。2021年度无政府性基金预算项目支出，故无政府性基金预算项目绩效自评。2021年度无国有资本经营预算项目支出，故无国有资本经营预算项目绩效自评。

组织对“专项工作经费”、 “农村乱占耕地建房整治及破坏耕地损毁鉴定”、“不动产登记中心运转经费”、“土地储备专项债券发行费”、“省石膏矿抽水保安经费”等5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1071万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0 万元。

组织对自然资源局等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1345.4万元，政府性基金预算支出0万元。

项目绩效评价情况和整体支出绩效评价情况详见“第五部分附件”

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

2021年农房整治及破坏耕地损毁鉴定专项资金合计100万元，涉及2个方面专项工作，专项补助资金80万元，涉及工作经费20万元。财政实际安排到位资金100万元，资金到位率100%。但农房整治及破坏耕地损毁鉴定专项资金未安排农房调规、报批及测量等补贴资金。所有项目指标和效果全部达到或超过预期目标，绩效自评综合得分为95分，绩效自评结果等级为优。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

“不动产登记中心运转经费”、“省石膏矿抽水保安经费”这2个项目的绩效评价报告详见“第五部分附件”

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

自然资源事务（款）：反映自然资源管理等方面的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

邵东市财政支出项目评价报告

（不动产登记中心运转经费）

一、项目概况

（一）基本情况：

根据《关于明确邵东市不动产登记中心有关机构编制事项的通知》文件，明确不动产登记中心隶属于我局管理的副科级自收自支公益一类事业单位。承担全市不动产登记相关事务性、技术性工作；编制45人，现在职在岗44人，但实际上不动产登记机构依法依规只收取登记费和工本费，自2016年成立以来共计办理不动产权证书89351本，不动产证明95707本，权籍调查7000宗(根据落宗的宗地数据除宅基地)，注销登记24296笔，查封登记4262笔，预告登记33868笔，完成不动产查询349852笔,数据补录54441宗，但每年度收取登记费及工本费只有近300万元，不能保障中心工作的正常运转。在市委市政府的重视下，市政府2016年召开第17次常务会议，确定不动产登记中心暂时按照收支两条线管理，保障了登记中心工作的正常运转。

（二）预算情况：

为了保证不动产登记中心工作能顺利运转，2021年财政预算安排了446万元资金。

（三）预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：

该项目资金用于人员工资、五险一金、职业年金、档案整理、系统维护、日常工作办公用品等开支。

二、资金使用情况

较好地弥补了单位日常经费不足，在很大程度上保证了单位的正常工作运行，为单位工作的顺利开展提供了保障。

三、组织实施情况

（一）落实情况：

由于单位人员多，人头经费不足，日常工作运行所需的办公支出、打字复印费、人员下乡（出差）费用、人员培训等能得到很好的补充。

（二）管理制度落实情况：

单位采取报帐制，各项支出符合预算范围，严格履行单位财务会审程序，遵守单位财务制度。

邵东市财政支出项目评价报告

（省石膏矿抽水安保经费）

为确保省石膏矿井下采空区安全，邵东市财政局根据邵政纪【2015】17号文件及省石膏矿员工实际工作需要编制的工资各项及日常运行经费预算，拨付的省石膏矿抽水保安经费，是一项石膏矿井下抽水保安工作必须开支，是为了预防井下采空区冒水、穿水、淹井、垮塌、地面塌陷、房屋开裂倾斜、池塘水井干涸等灾害发生，保证人民群众的生命财产安全的必须开支。

在邵东市自然资源局的直接领导和监管下，各项支出符合预算范围，合法合理支出，无虚报、挤占、滞留、挪用财政资金，没有违反规定扩大开支范围，提高开支标准，没有违规发放津补贴，没有白条入账，专款专用，无预算不支出，有预算不超支，没有与本项目预算不相符或者无关的资金支出。把每一分钱都花在刀刃上，让有限的投入创造出巨大的安全效益和民生效益，对于不可预算的突发安全事件，做到第一时间紧急处置，紧急报告，厉行节约，严控支出，在确保安全无虞的前提下，降低一切不必要的消耗支出。把每一分钱都花在刀刃上，一些必要支出也做到最大限度的能压尽压。2021年的省石膏矿井下抽水安保专项经费预算所结余部分系电力公司未付电费及待支付的省矿井下保安排险排水应急处置工程（城南矿段）费用。

省石膏矿抽水保安经费，保证了石膏矿井下抽水保安工作的顺利开展，有效预防井下冒水、地面塌陷、房屋开裂倾斜、池塘水井干涸等灾害发生；稳固地下结构，保证了人民群众的生命财产安全，有利于安稳民心，社会和谐，创造良好的经济环境从而促进社会发展，巩固改革发展成果，让有限的投入创造出巨大的安全效益和民生效益。

邵东市自然资源局整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本概况

（一）部门职责

1、依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制、城乡规划管理职责。负责宣传贯彻自然资源和国土空间规划、测绘等法律法规，依法制定相关政策并组织实施。
　　　2、负责自然资源调查监测评价。
　　　3、负责自然资源统一确权登记工作。
　　　4、负责自然资源资产有偿使用工作。
　　　5、负责自然资源的合理开发利用。
　　　6、负责建立空间规划体系并监督实施。
　　　7、负责统筹国土空间生态修复。
　　　8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。
　　　9、负责管理地质勘查行业和全市地质工作。
　　　10、负责地质灾害预防和治理，负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。
　　　11、负责矿产资源管理工作。
　　　12、负责测绘地理信息管理工作。
　　　13、推动自然资源领域科技发展。
　　　14、根据授权，对乡镇（街道、场）及相关部门落实上级部门关于自然资源和国土空间规划和城乡规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。
　　　15、完成市委、市政府交办的其他任务。
　　　16、职能转变。市自然资源局要落实中央、省、市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。

（二）机构设置
我部门内设股室14个：办公室、财务审计股、人事教育股（加挂党建作风办公室牌子）、行政审批服务股（加挂政策法规信访股牌子）、自然资源监督股、自然资源调查确权登记股、自然资源开发利用和所有者权益股、国土空间规划股（加挂测绘地理信息股牌子）、城乡规划管理一股、城乡规划管理二股、城乡规划管理三股、国土空间用途管制股、国土空间生态修复和耕地保护监督股、矿产资源保护监督管理股（加挂地质勘查股牌子）。
（三）部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：
　　　1、邵东市自然资源局本级
　　　2、下属二级单位包括：邵东市自然资源执法监察大队、邵东市征地拆迁服务中心、邵东市土地储备中心、邵东市自然资源修复中心、邵东市不动产登记中心、邵东市地质灾害防治指导中心。
3、人员构成情况

2021年度单位核定编制人数183人，实际在职人数187人

（四）2021年度财政收支和年末固定资产状况

1、本年度决算收入为7154.48万元，比上年减少1246.55万元，同比减少约14%，主要原因是2021年度项目支出有所减少。本年度决算收入中，一般公共预算财政拨款收入7002.90万元，占比97.88%；政府性基金预算财政拨款收入151.59万元，占比2.12%；本单位本年度决算支出中，基本支出1699.37万元，占比23.29%；项目支出5596.81万元，占比76.71%。年初结余286.74万元，年末结余145.05万元。

2、2021年末固定资产总额556.72万元，其中办公用房409.26万元，通用设备106.536万元，专用设备4.89万元，家具用具36.03万元，累计折旧230.62万元，净值326.10万元。截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

（五）财政财务管理制度及执行情况

单位按照要求从收入业务、支出业务、政府采购业务、资产业务、建设项目以及合同管理六个方面制定了内部控制制度，单位所有支出均依法依规管理，符合资金管理制度，依据充分，原始票据完整，履行了单位财务集中会审程序，严格按照预算安排支出，有预算不超支，无预算不开支，预算执行率高，保障了单位各项工作的顺利开展。

二、部门（单位）整体支出绩效状况

本单位本年度多个专项支出均按照年初预算按月、按季监测主要经济目标运行情况，有预算不超支，专款专用，做好各项与自然资源管理有关的登记发证、自然资源执法、地质灾害、耕地保护等专项工作，尽力争取单个专项工作不断向绩效目标靠拢，如：不动产登记中心运转专项经费预算446万，面夯实基础，认真开展不动产登记工作，保障全局各项工作、任务有序运转；；省石膏矿抽水保安经费预算207万，给地下抽水安保工作提供了经费保障，保证了人民的生命财产安全；不动产存量数据整合经费200万，依据不动产登记平台数据库共计完成372887笔业务整合，入库227810笔，数据于2019年12月通过省部级质检，完成数据汇交工作，档案整理及数字化工作共计完成29333盒（569622卷）档案整理，4539002页档案扫描，实现档案信息化，有助于以后提高相关工作效率；2021年耕地占补平衡专项资金合计1000万元，涉及9个项目，现9个项目已经全部验收，共完成新增耕地面积607.48亩，有效拉动了内需，耕地质量提升，实现了占补平衡、耕地资源稳增长的目标。严查土地违法违规行为，开展矿山“打非治违”行动，显著加强执法监察，有效防治地质灾害，加大保护和巡查力度，及时制止、上报各类土地违法行为尤其是破坏耕地行为，狠抓占补平衡，使耕地资源得到有力保护；土地市场得到有序发展，圆满完成年度预算收入，厉行节约，严格控制“三公”经费，使有限的资金达到最好的效果，做好本职工作，履行单位职能，全心全意为人民服务，树立良好形象！

三、存在的问题及原因

项目存在跨年度实施，或者其他不可预见因素，致使专项资金有时不能在当年度有效使用，需要年度结转，或者不能完全按照预算安排具体支出从而达不到符合明细用途的要求。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

将继续履行职责，做好更细致的基础工作以便资金预算安排合理，更好地达到资金绩效目标。

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