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中共邵东市委网络安全和信息化委员会办公室2022年部门预算

发布时间:2022-06-30 10:11 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分  中共邵东市委网络安全和信息化委员会办公室2022年部门预算说明

                 

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

)单位基本情况:

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

中共邵东市委网络安全和信息化委员会办公室2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责保密

(二)机构设置保密  

)单位基本情况:

本部门编制人数为 13  人,其中在职 13人,离退休 0 人。小车编制数 0台,实际 0台。遗属补助人数 0人,房屋面积  0平方米。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

中共邵东市委网络安全和信息化委员会只有部门本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有部门本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数  296.56万元,其中,一般公共预算拨款296.56万元,政府性基金预算拨款  0万元国有资本经营预算拨款0万元纳入专户管理的非税收入   0万元收入较去年增加103.37万元,主要是人员增加69.97万元,人员公用经费增加6.8万元,项目支出增加26.6万元

(二)支出预算,2022年年初预算数296.56元,其中,一般公共服务262.55万元,社会保障和就业支出17.25万元,卫生健康支出4万元,住房保障支出12.76万元。支出较去年增加103.37  万元,主要是主要是人员增加69.97万元,人员公用经费增加6.8万元,项目支出增加26.6万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 296.56万元,其中,一般公共服务支出 262.55  万元,占 88.53 %社会保障和就业支出17.25万元,占 5.82%卫生健康支出4万元,占1.35%住房保障支出12.76万元4.3%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年年初预算数为134.06  万元主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2022年年初预算数为162.5  万元主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:法律顾问费1.5万元,用于法律咨询;网络安全动态感知系统年费支出40万元,主要用于邮电费办公费等方面;网络安全检查、应急演练宣传支出25万元,主要用于办公宣传等方面;网络问政平台合作费48万元,主要用于平台合作服务年费;网评、网宣、舆情队伍建设支出24万元支出,主要用于网评网宣舆情建设;新媒体协会经费4万元,主要用于新媒体宣传、活动费;舆情监控平台费16万元,主要用于舆情监测服务费;重大突发舆情处置费4万元,主要用于办公费等。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 15.9万元,比2021年预算增加 6.8万元,增长74.72%主要是人员增加及项目支出增加

(二)“三公”经费预算

2022“三公”经费预算数为  0.5万元,其中,公务接待费 0.5万元,2022“三公”经费预算与2021年持平。

(三)一般性支出情况:

2022年本部门会议费预算4万元,拟召开4会议,培训600人,培训费12万元,拟开展5次培训,人数100人;办公费42.5万元印刷费3.5万元,邮电费31.5万元,差旅费6.7万元,委托业务费63万元,劳务费9.5万元,公务接待费0.5万元。

(四)政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额  0万元,其中工程类    万元,货物类 0  万元,服务类  0万元

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截止          202112月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车 0辆,执法执勤用车 0辆,特种专业技术用车 0辆,其他按照规定配备的公务用车 0辆;单位价值50万元以上通用设备  0台,单位价值100万元以上专用设备 0  台。2022年拟新增配置公务用车0  辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车 0辆,执法执勤用车 0辆,特种专业技术用车 0辆,其他按照规定配备的公务用车 0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备  0台,单位价值100万元以上专用设备  0台。

(六)预算绩效情况

2022中共邵东市委网络安全和信息化委员会办公室部门预算绩效目标实行全覆盖,整体支出绩效目标  296.56万元,其中:基本支出  134.06万元,项目支出162.5  万元,全部纳入绩效目标管理。项目支出162.5  万元,全部实行项目支出绩效目标管理,具体绩效目标详见报表。

、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

 附件:部门预算公开表(网信办)


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