一、部门基本概况

（一）主要职能

1、贯彻落实党和政府各项路线方针政策。

2、为经济发展提供服务。

3、建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务。

（二）机构设置  

1.内设机构

我部门共有内设单位8个：堡面前乡政府机关、堡面前乡财政所、堡面前乡农业综合服务站、堡面前乡文体卫站、堡面前乡人口和计划生育服务站、堡面前乡安监环保规划建设服务站、堡面前乡林业站、堡面前乡就业和社会保障服务站。2.人员及车辆编制情况

我部门实有人数 44人，其中在职36人，离退休 8 人。定编车辆  1  台，其中公务用车  1 台。

二、部门预算单位构成

本部门无二级预算单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2017年年初预算数3163080 元，其中：公共财政拨款3163080 元，政府性基金拨款 0  元，纳入财政专户管理的非税收入拨款 0  元，事业单位经营服务收入  0元，其他收入 0 元。比上年减少353938 元  ，主要原因为人员调出，导致经费减少。本部门无政府性基金预算。

（二）支出预算：2017年预算支出3163080元，其中：（到功能科目类级支出情况）一般公共服务支出2218966元、社会保障和就业支出43564元、医疗卫生与计划生育支出242339元、农林水支出569536元、资源勘探信息等支出88675元，比上年增加353938元，主要原因为（增加了与收入增加部分相对应的支出）

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入 3163080 元，具体安排情况如下：

（一）、基本支出：2017年年初预算数为2633080元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）、项目支出: 2017年年初预算数为530000元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：提供公共服务资金为480000元，党建专项经费为50000元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2017年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款1244000  元，比2016年预算减少212000元，下降14.56%，主要原因为人员调出，经费减少。

2、“三公”经费预算：2017年“三公”经费预算数为120000元，其中，公务接待费 70000 元，公务用车购置及运行费50000元（其中，公务用车购置费0 元，公务用车运行费50000 元），因公出国（境）费 0 元。2017年“三公”经费预算较2016年减少16400元，下降12%，主要是因为公务接待费减少。

3、政府采购情况

2017年无政府采购预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

附件下载：堡面前2017年度预算公开表