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堡面前乡2019年部门预算说明

发布时间:2019-01-28 15:58 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

目录

第一部分:

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分:

附表

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

一、部门基本概况

1、职能职责

1、贯彻落实党和政府各项路线方针政策。

2、为经济发展提供服务。

3、建立和健全农村社会化服务体系,为群众提供各项公共服务。

2、机构设置

(1)内设机构

我部门共有内设单位8个:堡面前乡政府机关、堡面前乡财政所、堡面前乡农业综合服务站、堡面前乡文体卫站、堡面前乡人口和计划生育服务站、堡面前乡安监环保规划建设服务站、堡面前乡林业站、堡面前乡就业和社会保障服务站。

(2)人员及车辆编制情况

我部门实有人数 45人,其中在职37人,离退休8人。定编车辆 1台,其中公务用车1台。

二、部门预算单位构成

只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有堡面前乡人民政府部门本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算,2019年年初预算数420.30万元,其中,一般公共预算拨款420.30万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加17.26万元,主要是一般公共服务项目预算增加了团群经费等。

(二)支出预算,2019年年初预算数420.30万元,一般公共服务支出333.87万元,社会保障和就业支出5.22万元,卫生健康支出27.02万元,农林水支出54.20万元,支出较去年增加17.26万元,主要是一般公共服务项目支出增加。(增加了与收入增加部分相对应的支出)

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入420.30万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为305.30万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为115.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:提供公共服务预算支出48.00万元,主要用于为群众提供各项公共服务;信访维稳预算支出17.00万元,主要用于信访接访、维稳等方面工作;党建专项工作预算支出5.00万元,主要用于基层党建工作;绩效考核补助预算支出37.00万元,主要用于对乡属机关工作人员的绩效考核补助;团群经费8.00万元,主要用于共青团、妇联、工会、科协等团群组织工作。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款199.10万元,比2018年预算增加11.30万元,上升6%。主要是增加了项目支出团群经费。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为12.00万元,其中,公务接待费4.00万元,公务用车购置及运行费8.00万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费8.00万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平。

3、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算总额4.55万元,其中:政府采购货物预算4.55万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋3870平米,车辆1台,单位价值50万元以上大型设备0台。

5、政府性基金预算

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2019年部门预算绩效目标实行全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款420.30万元;部门项目支出绩效目标申报5个,涉及一般公共预算当年拨款      115.00万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算需公开的表格情况

附表:

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

附件下载:堡面前乡2019年部门预算公开表

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