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2019年度邵东市堡面前乡单位部门决算

发布时间:2020-10-11 12:56 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分 单位概况
    一、部门职责
    二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    二、收入决算情况说明
    三、支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
    八、政府性基金预算收入支出决算情况
    九、预算绩效情况说明
    十、其他重要事项情况说明
第三部分 附件
第四部分  名词解释
第五部分 附表:2019年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表





第一部分:单位概况
一、部门职责
    (一)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
    (二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
    (三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。
    (四)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。
    (五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
    (六)加强乡级财政的监督和管理,按计划组织、管理乡财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
    (七)指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。
    (八)制定和组织实施乡村建设规划;加强公共基础设施、水利建设和管理,房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。
    (九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
    (十)承办市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。本单位内设机构包括:党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、
社会治安和应急管理办、综合行政执法大队、政务便民(服务)中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站。
(二)决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:本单位本级,没有其他二级决算单位。

第二部分:2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
    2019 年度收、支总计1268.13万元。与2018年相比,减少466.3万元,下降26.88%,主要是因为厉行节俭,严控支出。
二、收入决算情况说明
    本年收入合计1268.13万元,其中:财政拨款收入1268.13万元,占100%
三、支出决算情况说明
    本年支出合计1268.13万元,其中:基本支出460.8万元,占36.34%;项目支出807.33万元,占63.66%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
        2019年度财政拨款收、支总计1268.13万元,与2018年相比,减少466.3万元,下降26.88%,主要是因为减少了项目开支,工作上厉行节俭,严控支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)财政拨款支出决算总体情况
    2019年度财政拨款支出1268.13万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少466.3万元,下降26.88%,主要是因为减少了项目开支,工作上厉行节俭,严控支出。
   (二)财政拨款支出决算结构情况
    2019年度财政拨款支出1268.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出555.66万元,占43.82%;公共安全(类)支出6万元,占0.47%;文化旅游体育与传媒(类)支出2.37万元,占0.19%;社会保障和就业(类)支出106.49万元,占8.4%;卫生健康(类)支出28.11万元,占2.22%;节能环保(类)支出44.06万元,占3.47%;城乡社区(类)支出5万元,占0.39%;农林水(类)支出336.97万元,占26.57%;交通运输(类)支出176.17万元,占13.89%;自然资源海洋气象等支出2.3万元,占0.18%;住房保障(类)支出3万元,占0.24%;灾害防治及应急管理(类)支出2万元,占0.16%。
    (三)财政拨款支出决算具体情况
    2019年度财政拨款支出年初预算数为420.3万元,支出决算数为1268.13万元,完成年初预算的301.72%,其中:
    1、一般公共服务支出(类)政协事务(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为0.86万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:基层政协办公基础设施构建所需,预算增加指标。
    2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
    年初预算为111.6万元,支出决算为371.9万元,完成年初预算的333.24%,决算数大于年初预算数的主要原因是:政府工作人员变动,预算追加指标。
    3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为182.1万元,支出决算为142.54万元,完成年初预算的78.28%,决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约,严控支出。
    4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。
    年初预算为17万元,支出决算为19.79万元,完成年初预算的116.41%,决算数大于年初预算数的主要原因是:信访有压力,预算增加。
    5、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
    年初预算为23.2万元,支出决算为1.02万元,决算数小于年初预算数的主要原因是:减少了项目支出
    6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:为加强乡镇财政监督,预算增加工作经费。
    7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为6.55万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:为加强涉农资金监管,预算增加工作经费。
    8、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:为加强群团活动,预算增加工作经费。
    9、公共安全支出(类)武装警察部队(款)其他武装警察部队支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:加强基层武装建设,预算增加指标。
    10、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为2.37万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:加强文化建设,预算增加指标。
    11、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为6.21万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:加强人社工作目标管理考核,预算增加指标。
    12、 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。   
    年初预算为0万元,支出决算为10.86万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:创业就业及信息服务的岗位补贴及信息采集补贴增加,预算增加指标。
    13、 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。   
    年初预算为0万元,支出决算为1.66万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加就业补助资金,预算增加指标。
    14、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。   
    年初预算为0万元,支出决算为2.49万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:优抚对象抚恤 ,预算增加指标。
    15、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。   
    年初预算为0万元,支出决算为22.13万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:老干部伤残补助,预算增加指标。
    16、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。   
    年初预算为0万元,支出决算为25.52万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:退伍军人生活补助,预算增加指标。
    17、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)。   
    年初预算为0万元,支出决算为12.06万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:退伍军人生活补助,预算增加指标。
    18、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。   
    年初预算为0万元,支出决算为10.22万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:退伍军人生活补助及慰问金,预算增加指标。
    19、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。   
    年初预算为0万元,支出决算为6.08万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:老年福利支出,预算增加指标。
    20、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。   
    年初预算为0万元,支出决算为0.28万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:社救对象生活救助,预算增加指标。
    21、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。   
    年初预算为0万元,支出决算为4.53万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:居民医保收缴工作经费,预算增加指标。
    22、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。   
    年初预算为0万元,支出决算为23.58万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:计划生育工作经费,预算增加指标。
    23、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。   
    年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:环保整治工作经费,预算增加指标。
    24、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。   
    年初预算为0万元,支出决算为34.06万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:农村环境卫生整顿工作经费,预算增加指标。
    25、城乡社区支出(类)城乡社区管理服务(款)一般行政管理服务(项)。   
    年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:乡镇城市建设工作经费,预算增加指标。
    26、城乡社区支出(类)农业土地开发资金安排的支出(款)农业土地开发资金安排的支出(项)。   
    年初预算为0万元,支出决算为4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:乡镇农业土地开发工作,预算增加指标。
    27、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。   
    年初预算为36.4万元,支出决算为1.67万元,决算数小于年初预算数的主要原因是:减少了项目支出。
    28、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。   
    年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:水利工程建设加大资金投入,预算增加指标。
    29、农林水(类)扶贫(款)行政运行(项)。   
    年初预算为0万元,支出决算为7.3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:扶贫工作经费投入,预算增加指标。
    30、农林水(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。   
    年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:着力加大农村基础设施建设,预算增加指标。
    31、农林水(类)扶贫(款)生产发展(项)。   
    年初预算为0万元,支出决算为15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:发展生产的需要,预算增加指标。
    32、农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。   
    年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:为打赢脱贫攻坚战,发展生产,预算增加指标。
    33、农林水(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。   
    年初预算为0万元,支出决算为7万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:为促进村级基础设施建设,预算增加指标。
    34、农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。   
    年初预算为0万元,支出决算为244万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:村干部工资及离任村干部生活补助,预算增加指标。
    35、农林水(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的奖励(项)。   
    年初预算为0万元,支出决算为40万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:为促进村级集体经济发展,预算增加指标。
    36、农林水(类)农村综合改革(款)对农村综合改革示范点的补助(项)。   
    年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:为加强公共服务运行维护机制建设,预算增加指标。
    37、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。   
    年初预算为0万元,支出决算为141.77万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:农村公路窄路加宽及建设,预算增加指标。
    38、农林水(类)其他农林水支出(款)公路养护(项)。   
    年初预算为0万元,支出决算为28.4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:加大农村公路养护资金投入,预算增加指标。
    39、农林水(类)其他农林水支出(款)其他公路水路运输支出(项)。   
    年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:加大农村公路建设资金投入,预算增加指标。
    40、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质矿产资源利用与保护(项)。   
    年初预算为0万元,支出决算为2.3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:地质灾害应急补助,预算增加指标。
    41、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。   
    年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:为保障农村住房安全,预算增加指标。
    42、灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项)。   
    年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:为消除“三合一”场所消防安全隐患,增加工作经费的投入,预算增加指标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2019年度财政拨款基本支出460.8万元,其中:人员经费337.5万元,占基本支出的73.24%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费123.3万元,占基本支出的26.76%,主要包括包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    “三公”经费财政拨款支出预算为12万元,支出决算为8.29万元,完成预算的69.08%,其中:
    因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
    公务接待费支出预算为4万元,支出决算为3.95万元,完成预算的98.75%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,严格控制在外接待,与上年相比减少1.01万元,下降20.36%,下降的主要原因是响应上级号召,严格控制接待。
    公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元,支出决算为4.34万元,完成预算的54.25%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守政策控制公务用车,与上年相比减少0.55万元,下降约11.25%,下降的主要原因是燃烧费用等略有节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.95万元,占47.65%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.34万元,占52.35%。其中:
    1、公务接待费支出决算为3.95万元,全年共接待来访团组158个、来宾870人次,主要是市级各部门联络工作及督查工作需要发生的接待支出。
    2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.34万元,其中:公务用车购置费 万元。公务用车运行维护费4.34万元,主要是公务用车燃油费、维修保养费等支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
     2019年度政府性基金预算财政拨款收入4万元;支出4万元,其中基本支出0万元,项目支出4万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
    单位积极稳妥地推进预算绩效管理工作,加强预算管理,强化支出责任,制定了机关财务制度,提高了资金使用效益,建立健全了预算管理机制。参照绩效目标严格执行各项预算管理措施,使得我乡在财力十分紧张的情况下,较好地完成了全年的收支预算指标,保证了机构的正常运转和各项事业的快速发展。
十、其他重要事项情况说明
   (一)机关(事业)运行经费支出情况
    本部门2019 年度机关(事业)运行经费支出123.3万元,比年初预算数增加39.2万元,增长约31.8%。主要原因是:政府运行中,办公费,印刷费,广告宣传等支出加大。
    (二) 一般性支出情况
    2019年本部门开支会议费3.63万元,用于召开乡人大、经济工作会、财政业务培训会、禁毒专项会议等,人数约1400人,内容为会议伙食费;开支培训费0.5万元,用于开展发展党员培训,人数12人,内容为上党课及党员发展开支;举办缝纫机比赛,开支2万元,主要是用于比赛场地布置及比赛用品购置。
    (三)政府采购支出情况
    本部门2019年度政府采购支出总额4.55万元,其中:政府采购货物支出4.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
   (四)国有资产占用情况
    截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分:附件
    2019年度部门整体支出绩效评价报告堡面前乡2019年部门整体支出绩效自评报告 2
第四部分:名词解释
    1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分:附表:2019年度部门决算表堡面前乡人民政府2019年部门决算公开表

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