2022年度邵东市堡面前乡人民政府部门决算_ 堡面前

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2022年度邵东市堡面前乡人民政府部门决算

发布时间：2023-11-17 14:47 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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2022年度邵东市堡面前乡人民政府部门决算

目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第三部分附表：部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分名词解释

第一部分单位概况
一、部门职责
乡镇党委是党的基层组织，领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；乡镇人民政府是基层国家行政机关，依法行使国家管理和服务职能。主要职责是：
（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定本镇经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；全面推进乡村振兴工作。
（2）落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。
（3）规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。
（4）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进政务、村（居）务公开；抓好卫生健康、人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；加强人民武装、民族宗教等工作；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。
（5）发展公益事业，强化公共服务。搞好公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，促进精神文明建设；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。
（6）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。指导村（居）民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（7）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理好派驻单位人员。
（8）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。
（9）行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。
（10）完成市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。邵东市堡面前乡人民政府内设机构包括7个部门：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。
（二）决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位包括邵东市堡面前乡人民政府本级，没有其他二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1399.23万元。与上年相比，收支总计减少133.81万元，减少8.73%，主要是一般公共服务支出、农林水支出、城乡社区支出等方面的减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1399.23万元，其中：财政拨款收入1399.23万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1399.23万元，其中：基本支出756.52万元，占54.07%；项目支出642.71万元，占45.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1399.23万元，与上年相比，减少133.81万元,减少8.73%，主要是一般公共服务支出、农林水支出、城乡社区支出等方面的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1378.05万元，占本年支出合计的98.49%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少136.22万元，减少8.99%，主要是因为一般公共服务支出、农林水支出、城乡社区支出等方面的减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1378.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出694.87万元，占50.42%；公共安全支出9.42万元，占0.68%;文化旅游体育与传媒支出34.11万元，占2.48%；社会保障和就业支出107.75万元，占7.82%；卫生健康支出49.29万元，占3.58%;节能环保支出40.43万元，占2.93%；农林水支出380.65万元，占27.62%；交通运输支出31.18万元，占2.26%；金融支出13.9万元，占1.01%；灾害防治及应急管理支出8.29万元，占0.61%；其他支出8.17万元，占0.59%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为572.58万元，支出决算数为1378.05万元，完成年初预算的240.67%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为21万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加了人大工作经费。
2、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加了政协工作经费。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政运行（项）
年初预算为398.73万元，支出决算为421.24万元，完成年初预算105.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员增加原因，导致运行经费增加。
4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为42.4万元，支出决算为223.37万元，完成年初预算526.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是:因人员增加原因，导致运行经费增加。
5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）
年初预算为13.6万元，支出决算为14.94万元，完成年初预算109.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因信访工作压力大，年中预算追加了信访维稳资金。
6、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加了其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出工作经费。
7、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加了财政事务工作经费。
8、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.49万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加了群众团体事务工作经费。
9、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加了组织事务工作经费。
10、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.42万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：因禁毒压力大，年中预算追加了强制隔离戒毒工作经费。
11、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为9万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加了其他公共安全工作经费。
12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.42万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加了文化和旅游工作经费。
13、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.13万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中安排的专项支出。
14、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化产业发展专项支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加了其他文化旅游体育与传媒工作经费。
15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老支出（项）
年初预算为58.6万元，支出决算为71.61万元，完成年初预算122.2%决算数大于年初预算数的主要原因是：机关人员增加，年中预算追加了行政事业单位养老支出。
16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.86万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加了伤残抚恤资金。
17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.55万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加了其他优抚支出资金。
18、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.86万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加了临时救助支出资金。
19、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为18万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加了移民补助资金。
20、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加了基础设施建设和经济发展资金。
21、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为1.32万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的56.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算减少安排了财政对失业保险基金的补助资金。
22、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.9万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的108.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了财政对工伤保险基金的补助资金。
23、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了一般行政管理事务资金。
24、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了其他退役军人管理事务支出资金。
25、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大卫生公共服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为29.91万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了重大卫生公共服务资金。
26、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了计划生育服务资金。
27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为13.09万元，支出决算为14.38万元，完成年初预算的109.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了行政事业单位医疗资金。
28、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为40.43万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农村环境保护资金。
29、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.91万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了行政运行资金。
30、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了其他农业农村支出资金。
31、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了其他林业和草原支出资金。
32、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了水利工程运行与维护资金。
33、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.08万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了水资源节约管理与保护资金。
34、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了其他水利支出资金。
35、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为9万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农村基础设施建设资金。
36、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为77万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了生产发展资金。
37、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.41万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出资金。
38、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了对村级公益事业建设的补助资金。
39、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为258.06万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了对对村委员会和村党支部的补助资金。
40、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为31.18万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了一般行政管理事务资金。
41、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为13.9万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了其他金融支出资金。
42、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了国有企业退休人员社会化管理补助支出。
43、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.29万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了一般行政管理事务资金。
44、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了其他灾害防治及应急管理支出资金。
45、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.17万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了其他支出资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出756.52万元，其中：
人员经费612.61万元，占基本支出的80.98%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费143.91万元，占基本支出的19.02%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、公务用车购置、其他资本性支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为10.9万元，支出决算为6.51万元，完成预算的59.72%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算为2.9万元，支出决算为0.13万元，完成预算的4.48%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格执行“三公经费”执行标准，与上年相比减少2万元，减少93.9%,减少的主要原因是严格控制公务接待费支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为6.38万元，完成预算的79.75%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，如车辆维护、燃油使用严格政府定点采购等，确保合理使用公车，与上年相比减少0.83万元，减少11.51%,减少的主要原因是使用次数减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算0.13万元，占1.2%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.38万元，占98.8%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.13万元，全年共接待来访团组18个、来宾57人次，主要是市级各部门联络工作及考察工作需要发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.38万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.38万元，主要是燃油费、车辆维修和保养、过桥过路费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入21万元；年初结转和结余0万元；支出21万元，其中基本支出0万元，项目支出21万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中安排预算水库移民补助资金。
2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排基础设施建设和经济发展资金。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0.18万元；年初结转和结余0万元；支出0.18万元，其中基本支出0万元，项目支出0.18万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排国有企业退休人员社会化管理补助支出资金。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出143.91万元，比上年决算数增加 96.13万元，增长201.19%。主要原因是：因机关人员增加，增加了机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.12万元，用于召开政协、人大代表会议，人数50人，内容为乡政协、乡人大代表会议；开支培训费0.48万元，用于开展党员培训，人数60人，内容为党员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额66.88万元，其中：政府采购货物支出55.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.8万元。授予中小企业合同金额66.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额66.88万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比因不符数学运算逻辑无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目3个，共涉及资金56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“提供公共服务资金”“党建专项经费”“信访维稳”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出56万元，从评价情况来看，每个项目立项规范，都是按预算按进度计划严格执行，资金使用合规合法，各个项目都能及时完成，为政府经济发展提供保障。
组织对邵东市堡面前乡人民政府1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1378.05万元，政府性基金预算支出21万元，国有资本经营预算支出0.18万元。从评价情况来看，部门整体支出预算执行率100%，资产管理制度健全，资金使用合法合规，能及时的完成各项工作任务。
（二）存在的问题及原因分析
1.存在的问题：年初预算与年底决算存在些许差异，项目支出进度支出缓慢、部分项目资金预算执行不理想。
2.改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提高预算绩效管理水平。认真学习预算绩效管理制度，在预算编制、预算执行和预算绩效评价等工作中严格执行相关要求，完善各项控制措施，提高部门预算绩效管理水平。
3.建议：由于部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，多注重对单位的督促指导，切实推进绩效评价工作的开展，促进我单位不断提升预算管理水平。

第三部分附表：部门决算表

邵东市堡面前乡人民政府

第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、学杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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