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编委办2017年部门决算说明

发布时间:2018-10-22 16:28 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

1、单位职责

贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制工作的方针、政策和法规,统一管理全县各级行政、事业单位的机构编制工作,负责全县事业单位的登记、年审和监督管理工作。研究拟定全县行政、事业单位管理体制和机构改革方案,审核县直各单位、各人民团体机构改革方案。审核县委县政府各部门、县人大、政协、法院、检察院和民主党派、人民团体机关的内设机构、领导职数和人员编制,审核和报批全县股级及其以上机构设置,审核县直党政群机关和乡镇行政编制限额。审核县直所有事业单位的机构设置、领导职数和人员编制以及乡镇事业单位的机构设置,制定全县性事业机构编制标准。

2、机构设置

人秘组、机构编制组和事业单位登记管理局。

3、预算单位构成

  单位本级,不含二级机构。

二、部门收支决算总体情况 

 (一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收、支总计均为199.45万元。比上年增加37.5万元,同比增长23.15%。主要原因是预算增加。

(二)收入决算情况:2017年收入合计199.45万元,其中:财政拨款收入 199.45万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。

(三)支出决算情况:2017年支出合计199.45万元,其中:基本支出189.25万元,占比94.89%;项目支出10.2万元,占比5.11%;经营支出0万元,占比0%。

三、财政拨款收支决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计均为199.45万元,比上年增加37.5万元,同比增长23.15%。主要原因是预算增加。

2017年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入199.45万元,占比100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占比0%。

2017年度财政拨款支出199.45万元,其中一般公共预算财政拨款支出199.45万元,占比100%;政府性基金预算财政拨款支出0万元,占比0%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加37.5万元,同比增长23.15%,原因是中文域名经费增加了23万元。

(二)2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出(类)196.71万元,占比98.63%;社会保障和就业支出(类)2.74万元,占比1.37%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出189.25万元,其中:

人员经费118.85万元,主要包括基本工资61.81万元、津贴补贴14.28万元、奖金31.28万元、伙食补助费4.56万元、其他工资福利支出4.18万元、抚恤金2.74万元;

日常公用经费70.4万元,主要包括办公费30.37万元、印刷费5.75万元、电费0.25万元、邮电费3.94万元、差旅费8.69万元、维修(护)费0.45万元、租赁费0.58万元、公务接待费1.13万元、劳务费4.38万元、工会经费8.61万元、福利费3.26万元、其他交通费用0.55万元、其他商品和服务支出2.45万元。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为2万元,决算数为1.13万元,完成预算的56.5%,比上年减少0.61万元。

因公出国(境)费支出0万元,共组团0个0人次。同预算同上年。

公务用车购置及运行维护费支出0万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出0万元,公务车辆保有0辆)。同预算同上年。

公务接待费支出1.13万元,公务接待81人14次。①与预算比,小于预算0.87万元。②与上年数比较,小于上年0.61万元,原因是公务接待减少。

七、政府性基金决算

本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2017年预算绩效情况说明

2017年,我单位对部门整体支出开展了绩效评价,评价显示,我单位及时完成了各项工作,较好地履行了单位职责。

2017年,我单位无重点绩效评价项目。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的机关(事业)运行经费70.4万元,比上年增加51.7万元,增加原因是差旅费增加较多。

(二)政府采购情况

2017 年度,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

本单位无公务用车和单位价值50万元以上的大型设备。

十、相关的名称解释。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关(事业)运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年度部门决算公开表格

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