一、部门基本概况

（一）主要职能

1、认真贯彻执行党对残疾人工作的方针、政策和规定。

 2、针对新形势下残疾人工作出现的新情况、新问题，开展调查研究，及时提出建设性意见，为县委、县政府落实残疾人政策，解决残疾人问题提供依据。

 3、代表残疾人的共同利益、维护残疾人的合法权益、团结教育残疾人，为残疾人服务。

 4、依照法律、法规、章程或者接受政府委托，开展残疾人工作、动员社会力量，发展残疾人事业。

（二）机构设置  

1.内设机构

我部门共有内设股室3个：

2.人员及车辆编制情况

我部门实有人数8人，其中在职5人，离退休3人。定编车辆1台，其中公务用车1台。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：残疾人劳动就业服务站

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2017年年初预算数1007116元，其中：公共财政拨款1007116元，政府性基金拨款0元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0元，事业单位经营服务收入0元，其他收入0元。比上年增加63758元，主要原因为因工资提标增加人员经费，增加弥补单位绩效考核等支出缺口预算。

（二）支出预算：2017年预算支出1007116元，其中：社会保障和就业支出1007116。比上年增加63758元，主要原因为增加了与收入增加部分相对应的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入1007116元，具体安排情况如下：

（一）、基本支出：2017年年初预算数为447116元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）、项目支出: 2017年年初预算数为560000元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中残疾人劳动就业服务站运转经费560000元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2017年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款140000元，比2016年预算增加25000元，上升21.7%，主要原因为弥补单位绩效考核等支出缺口预算列公用经费预算，剔除此因素，机关运行经费零增长。

2、“三公”经费预算：2017年“三公”经费预算数为50000元，其中，公务接待费  10000元，公务用车购置及运行费40000元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费40000元），因公出国（境）费0元。2017年“三公”经费预算较2016年减少1500 元，下降3%，主要是因为严格控制公务接待的标准，按照公务接待要求开展公务接待活动，减少了公务接待费预算。

3、政府采购情况

2017年政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件下载：残联2017年度部门预算公开表