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邵东县残疾人联合会2017年部门决算说明

发布时间:2018-10-18 11:50 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

 一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

   (一)主要职责:

1、认真贯彻执行党对残疾人工作的方针、政策和规定。

2、针对新形势下残疾人工作出现的新情况、新问题,开展调查研究,及时提出建设性意见,为县委、县政府落实残疾人政策,解决残疾人问题提供依据。

3、代表残疾人的共同利益、维护残疾人的合法权益、团结教育残疾人,为残疾人服务。

4、依照法律、法规、章程或者接受政府委托,开展残疾人工作、动员社会力量,发展残疾人事业。

(二)机构设置:

     本级单位现有人员4人,股室3个。下辖一个二级机构:残疾人劳动就业服务站,在职人员7人。

(三)部门预算包括本机关和二级预算1单位。

二、部门收支决算总体情况 

 (一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收、支总计均为756.85万元。比上年减少360.14万元,同比下降32.25%。主要原因是残疾人托养中心建设完工。

(二)收入决算情况:2017年收入合计756.85万元,其中:财政拨款收入756.85万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。

(三)支出决算情况:2017年支出合计756.85万元,其中:基本支出105.04万元,占比13.87%;项目支出651.82万元,占比86.13%;经营支出0万元,占比0%。

三、财政拨款收支决算总体情况 

2017年度财政拨款收、支总计均为692.17万元,比上年减少368.29万元,同比下降34.73%。主要原因是残疾人托养中心建设完工。

2017年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入692.17万元,占比91.46%;政府性基金预算财政拨款收入64.68万元,占比8.54%。

2017年度财政拨款支出756.85万元,其中一般公共预算财政拨款支出692.17万元,占比91.46%;政府性基金预算财政拨款支出64.68万元,占比8.54%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年减少368.29万元,同比下降34.73%,原因是残疾人托养中心建设完工。

(二)2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):社会保障和就业支出(类)692.17万元,占比100%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出105.04万元,其中:

人员经费97.21万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、抚恤金;

日常公用经费7.83万元,主要包括差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为5万元,决算数为4.77万元.完成预算的85.4%,比上年增加0.04万元。

因公出国(境)费支出0万元,共组团0个0人次。同预算同上年。

公务用车购置及运行维护费支出3.59万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出3.59万元,公务车辆保有1辆)。

公车购置同上年同预算。

公车运行①与预算数比较,小于预算数0.41万元。②小于上年数0.87万元的原因是厉行节约。

公务接待费支出1.19万元,公务接待15批102人次。①与预算数1万元比较,大于预算数0.19万元的原因是上年有一部分公务接待在今年结账。②与上年数0.28万元比较,大于上年数0.91万元的原因是2017年的公务接待有一部分跨年度结账。

七、政府性基金决算

本单位2017年政府性基金收支均为64.68万元,用于残疾人事业的彩票公益金支出。比上年增加49.71万元,增加原因是上级加大投入用于残疾人事业的彩票公益金支出。

八、关于2017年预算绩效情况说明

2017年,我单位对部门整体支出开展了绩效评价,评价显示,我单位及时完成了各项工作,较好地履行了单位职责。

2017年,我单位无重点绩效评价项目。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费7.83万元,比上年减少2.17万元,减少原因是压缩开支。

(二)政府采购情况

2017 年度,政府采购支出总额 0万元。

(三)国有资产占有使用情况

本单位共有车辆1辆。单位价值50万元以上的大型设备0台

十、相关的名称解释。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年度部门决算公开表格

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