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邵东市残疾人联合会 2018年度部门决算

发布时间:2019-10-15 12:05 信息来源:财政局 责任编辑:

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

1.认真贯彻执行党对残疾人工作的方针、政策和规定。

2.针对新形势下残疾人工作出现的新情况、新问题,开展调查研究,及时提出建设性意见,为县委、县政府落实残疾人政策,解决残疾人问题提供依据。

3.代表残疾人的共同利益、维护残疾人的合法权益、团结教育残疾人,为残疾人服务。

4.依照法律、法规、章程或者接受政府委托,开展残疾人工作、动员社会力量,发展残疾人事业。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括:本级单位现有人员4人,股室3个。下辖一个二级机构:残疾人劳动就业服务站,在职人员7人。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括:本单位本级以及二级预算1单位。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况:

本年度收、支总计均为989.09万元。比上年增加232.24万元,同比增长23.48%。主要原因是项目支出的增加。

二、收入决算情况:

本年度收入合计989.09万元,其中:财政拨款收入800.83万元,占比80.97%;上级补助收入188.26万元,占比19.03%;其他收入0万元,占比0%。

三、支出决算情况:

本年度支出合计989.09万元,其中:基本支出109.91万元,占比11.11%;项目支出879.17万元,占比88.89%;经营支出0万元,占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况:

本年度财政拨款收、支总计均为800.83万元,比上年增加43.98万元,同比增长5.50%。主要原因是项目支出的增加。

本年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入677.2万元,占比84.56%;政府性基金预算财政拨款收入123.63万元,占比15.44%。

本单位本年度财政拨款支出800.83万元,其中一般公共预算财政拨款支出677.2万元,占比84.56%;政府性基金预算财政拨款支出123.63万元,占比15.44%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出677.2万元,比上年减少14.97 万元,同比下降2.21%,原因是政府性基金收入增加。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出(类)8万元,占比1.18%;社会保障和就业支出(类)699.2万元,占比98.82%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出677.2万元,其中:

1、人员经费78.27万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费31.64万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为4.8万元,决算数为4.74万元.完成预算的98.75%,比上年减少0.04万元。

1、1、因公出国(境)费支出0万元,共组团0个0人次。同预算同上年。

2、公务用车购置及运行维护费支出3.99万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出3.99万元,公务车辆保有1辆)。

公务用车购置费同预算同上年。

公务用车运行维护费比预算数少0.01万元,与上年数比较,大于上年数0.4万元的原因是随着车辆使用年限的增加,维修费用稍有增加。

3、公务接待费支出0.75万元,公务接待16批50人次。比预算少0.05万元;与上年数比较,小于上年数0.44万元的原因是严格控制公务接待。

八、政府性基金决算

本单位本年度政府性基金收支均为123.63万元,用于残疾人事业的彩票公益金支出。比上年增加58.95万元,增加原因上级加大投入用于残疾人事业的彩票公益金支出。

九、预算绩效情况说明

本单位认真贯彻落实省市残疾人工作会议精神,紧紧围绕市委、市政府的总体要求,以服务好全县残疾人为目标,全年在残疾人文化体育宣传工作、残疾人康复工作、残疾人教育就业与扶贫工作等方面开展工作,圆满完成各项工作任务。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关(事业)运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关(事业)运行经费31.64万元,比上年增加23.81万元,增加原因是购买了一批办公用品及增加了部分固定资产。

2、政府采购情况

本年度,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值200万元以上的大型设备0台(套)。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

邵东县残疾人联合会.XLS

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