目 录

第一部分  邵东市残联2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

邵东市残联2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

认真贯彻执行党对残疾人工作的方针、政策和规定；针对新形势下残疾人工作出现的新情况、新问题，开展调查研究，及时提出建设性意见，为县委、县政府落实残疾人政策，解决残疾人问题提供依据；代表残疾人的共同利益、维护残疾人的合法权益、团结教育残疾人，为残疾人服务；依照法律、法规、章程或者接受政府委托，开展残疾人工作、动员社会力量，发展残疾人事业。

（二）机构设置

我部门共有内设股室3个，综合部、康复部、教就部；

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为6人，其中在职7人，离退休4人。小车编制数 1台，实际1 台。遗属补助人数0人，房屋面积144平方米。

二、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、邵东市残疾人联合会本级

2、邵东市残疾人劳动就业服务站

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数 150.54 万元，其中，一般公共预算拨款  150.54 万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入   0万元。收入较去年增加  9.51 万元，主要是单位人员增加，人员工资增长。

（二）支出预算，2023年年初预算数150.54万元，较去年增加9.51万元，增长6.74 %，主要是人员工资增长。其中，一般公共服务0万元；公共安全0万元；教育0万元；科学技术0万元；社会保障和就业支出140.06万元，较去年增加8.24万元，增长6.25%，主要是单位人员增加，人员工资增长；卫生健康支出2.66万元，较去年增加0.25万元，增长10.37%，主要是单位人员增加；住房保障支出7.81万元，较去年增加1.01万元，增长14.85%，主要是单位人员增加，人员工资增长。支出较去年增加9.51万元，主要是单位人员增加，人员工资增长。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算  150.54 万元，其中，一般公共服务支出  0 万元，占 0 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出140.06万元，占  93.04%；卫生健康支出2.66万元，占  1.77 %；住房保障支出7.81万元，占5.19%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为 82.54  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为 68万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：残疾人劳动就业服务站运转经费68万元，主要用于工资、补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等方面。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本级、残疾人劳动就业服务站等 2 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 10.2 万元，比2022年预算减少 1.6 万元，下降 13.56 %，主要是压减公用经费支出。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为3.56万元，其中，公务接待费 0.56  万元，公务用车购置及运行费  3 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费3 万元），因公出国（境）费  0  万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少  1  万元，下降21.92  %。主要是公务用车运行经费减少。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算 0.5万元，拟召开 2 会议，培训 50 人，内容为残疾人基本状况调查，培训费         0万元，拟开展 0 培训，人数 0 人，内容为 0 ；不举办节庆晚会论坛赛事活动，经费预算 0万元；办公费1.74万元，内容为办公室日常支出；差旅费1.16万元，内容为人员出差下乡支出；公务用车运行维护费3万元，内容为公车日常运行支出，公务接待费0.56万元，内容为接待上级检查支出。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中工程类    万元，货物类 0 万元，服务类 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2022年12月底，本部门共有公务用车 1  辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0  辆，执法执勤用车  0 辆，特种专业技术用车  1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车  0 辆，特种专业技术用车  0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0  辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效情况

2023年邵东市残疾人联合会预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标 150.54  万元，其中：基本支出 82.54  万元，项目支出 68 万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出 68万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件：邵东市残联2023年部门预算公开表