一、部门基本概况

   （一）主要职能

1、承担全县城乡居民医疗保险的业务管理，监督、指导和经办服务；

2、执行合作医疗实施办法和相关政策；

3、管理合作医疗基金，审核合作医疗报销经费和承办合作信息管理等。

  （二）机构设置 

1.内设机构

我部门共有内设股室四个：办公室、财务股、稽核股、信息股。

2.人员及车辆编制情况

我部门实有人数 14 人，其中在职14 人，离退休 0 人。定编车辆 0 台，其中公务用车 0 台。

 二、部门预算单位构成

本部门预算只含本机关单位预算，无二级预算单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2017年年初预算数 902305 元，其中：公共财政拨款 902305 元，政府性基金拨款 0 元，纳入财政专户管理的非税收入拨款 0 元，事业单位经营服务收入0 元，其他收入0元。比上年减少528265元 ，主要原因为：2016年在一般公共预算中预算了540000元项目经费，而今年未列预算。

（二）支出预算：2017年预算支出 902305 元，其中：医疗卫生与计划生育支出 902305 元。比上年减少528265元 ，主要原因为减少了与收入减少部分相对应的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入 902305元，如下：

（一）、基本支出：2017年年初预算数为 902305单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）、项目支出: 2017年年初预算数为0 元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2017年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款265000元，年预算增加11735元。上升12.8%，主要原因为：1、新型农村合作医疗与城镇居民医保合并，工作量加大，运行经费相应增加，2、弥补单位绩效考核等支出缺口预算列公用经费预算，剔除以上因素，机关运行经费零增长。

2、“三公”经费预算：2017年“三公”经费预算数为26000中，公务接待费  26000购置及运行费0 元（其中，公务用车购置费0 元，公务用车运行费 0元），因公出国（境）费 0。2017年“三公”经费预算较2016年减少39000 元，下降60 %，主要是因为因为公车改革，本单位无公务用车，取消了公车运营费预算。

3、政府采购情况

2017年政府采购预算总额0 ，其中：政府采购货物预算 0元，政府采购工程预算 0元，政府采购服务预算 0元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件下载：农合办2017年度部门预算公开表