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邵东市医疗保障事务中心2020年度部门预算

发布时间:2020-01-15 15:42 信息来源:财政局 责任编辑:财政局

目录

第一部分邵东市医疗保障事务中心2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分附表

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。                             

邵东市医疗保障事务中心2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(一)主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关城镇职工、城乡居民医疗保险的方针政策和法律法规;

2、负责全市城镇员工和城乡居民基本医疗保险业务办理和基金的管理。

(二)机构设置

我部门共有在职职工27人,退休1人。内设股室六个:办公室、财务股、监管股、结算股、信息股、征缴股。

二、部门预算单位构成

邵东市医疗保障事务中心部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有医保事务中心部门本级。

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

2020年年初预算数417.76万元,其中,一般公共预算拨款417.76万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少61.54 万元,主要原因是20196月城乡居民医保与职工医保因机构改革单位合并,人员整合,各项支出综合整体费用降低。

2、支出预算情况说明

支出预算,2020年年初预算数417.76万元,其中,一般公共服务417.76万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元。支出较去年减少61.54万元,主要原因是20196月城乡居民医保与职工医保因机构改革单位合并,人员整合,各项支出综合整体费用降低。

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

支出预算,2020年年初预算数210.76万元,其中,一般公共服务210.76万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元。支出较去年减少64.53万元,主要原因是20196月城乡居民医保与职工医保因机构改革单位合并,人员整合,各项支出综合整体费用降低。

2、项目支出情况说明

项目支出:2020年年初预算数为207万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:医保事务中心基金管理工作经费支出185万元,主要用于筹资启动,征收费,期间审核结算、稽查培训工作;健康扶贫一站式结算窗口、特殊门诊、跨省异地联网结算14万元;代发建国初老干部医疗补助8万元。项目支出基本与去年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2020年本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款35.8万元,比2019年预算减少21.3万元,减少36%。主要原因是20196月城乡居民医保与职工医保因机构改革单位合并,人员整合,各项支出综合整体费用降低。

2、“三公”经费预算情况说明

2020三公经费预算数为2.6万元,其中,公务接待费2.6万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费0万元。2020三公经费预算较2019年持平,主要是严格控制支出,不增加“三公”支出。

3、政府采购情况说明

2020年本部门各单位政府采购预算总额5万元,其中,政府采购货物预算5万元,主要用于购买电脑、打印机等办公设备支出。

4、国有资产占有使用情况说明

本单位共有房屋 0平米,车辆 0 台,单位价值50万元以上大型设备 0 台。现在用的办公场地主要是发改局、农业银行提供,临时借用。

5政府性基金预算情况说明

2020年我单位没有使用政府性基金预算拨款的支出。

6、预算绩效情况说明

2020年医保事务中心部门预算绩效目标实行全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款417.76万元;部门项目支出绩效目标申报 1个,涉及一般公共预算当年拨款185万元。
六、名词解释

1、机关运行经费

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费

三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

附件下载:单位批复预算_(401017)邵东市医疗保障事务中心

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