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2019年度邵东市医疗保障事务中心单位部门决算

发布时间:2020-10-11 16:10 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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                                                目录
第一部分 单位概况
    一、部门职责
    二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    二、收入决算情况说明
    三、支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
    八、政府性基金预算收入支出决算情况
    九、预算绩效情况说明
    十、其他重要事项情况说明
第三部分 附件
第四部分名词解释
第五部分 附表:2019年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分:单位概况
一、部门职责
    单位职责:贯彻执行国家、省、市有关城镇职工、城乡居民医疗保险的方针政策和法律法规,负责全市城镇员工和城乡居民基本医疗保险业务办理和基金的管理。
二、机构设置及决算单位构成
    (一)内设机构设置。本单位内设机构包括:我部门共有内设股室五个:办公室、财务股、结算股、信息股、监管股。人员及车辆编制情况:我单位现实有人数 30 人(邵东医保事务中心是2019年6月份职工医保与位城乡医保合并成立),其中在职30人,离退休 1人。定编车辆 0 台,其中公务用车 0 台。
    (二)决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:邵东市医疗保障事务中心部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有医保事务中心部门本级。
第二部分:2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
    2019 年度收、支总计3770.56万元。与2018年相比,增加1766.63万元,增长46.85%,主要是因为2019年6月城乡居民医保与职工医保因机构改革单位合并,健康扶贫“一站式结算”财政兜底资金等转移支付医保基金通过本单位预算户划拨。
二、收入决算情况说明
    本年收入合计3770.56万元,其中:财政拨款收入3607.56万元,占95.68%;其他收30万元,占0.7%;政府性基金预算财政拨款收入133万元,占3.62%。
三、支出决算情况说明
    本年支出合计3770.56万元,其中:基本支出420.23万元,占11.15%;项目支出3350.33万元,占88.85%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
     2019年度财政拨款收、支总计均为3770.56万元,与2018年相比,增加1766.63万元,增长46.85%,主要是因为2019年6月城乡居民医保与职工医保因机构改革单位合并,健康扶贫“一站式结算”财政兜底资金等转移支付医保基金增加,并通过本单位预算户划拨。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)财政拨款支出决算总体情况
    2019年度财政拨款支出3607.56万元,占本年支出合计的99.3%,与2018年相比,财政拨款支出增加1766.63万元,增长46.85%,主要是因为2019年6月城乡居民医保与职工医保因机构改革单位合并,健康扶贫“一站式结算”财政兜底资金等转移支付医保基金增加,并通过本单位预算户划拨。
   (二)财政拨款支出决算结构情况
    2019年度财政拨款支出3740.56万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3607.56万元,占96.44%;政府性基金预算财政拨款支出133万元,占3.56%.
    (三)财政拨款支出决算具体情况
    2019年度财政拨款支出年初预算数为3478.61万元,支出决算数为3740.56万元,完成年初预算的107.53%,其中:一般公共预算财政拨款支出年初预算数3345.61万元,决算数3607.56万元,完成年初预算的107.83%;政府性基金预算财政拨款支出年初预算数133万元,决算数133万元,完成年初预算的100%。具体支出情况如下:
    一般公共预算财政拨款支出
    1、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行
    年初预算为225.65,支出决算为225.65万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
    社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-一般行政管理事务
    年初预算为136.58,支出决算为136.58万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
    社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出
    年初预算为1500,支出决算为1500万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
    卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行
    年初预算为44.54,支出决算为44.54万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
    卫生健康支出-卫生健康管理事务-一般行政管理事务
    年初预算为98.38,支出决算为98.38万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
    卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出
    年初预算为63,支出决算为63万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
    卫生健康支出-医疗救助-城乡医疗救助
    年初预算为580,支出决算为843.88万元,完成年初预算的145.5%,决算数大于年初预算数是因为健康扶贫需要财政兜底资金大副增加。
    农林水支出-扶贫-社会发展
    年初预算为695.52万元,支出决算为695.52万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
    政府性基金预算财政拨款支出
    1、其他支出-彩票公益安排的支出-用于城乡医疗救助的彩票公益金支出
    项目年初预算为133万元,支出决算为133万元,完成年初预算数的100%。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2019年度财政拨款基本支出420.23万元,其中:人员经费335.29万元,占基本支出的80%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费,其他工资补助支出;公用经费84.94万元,占基本支出的20%,主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、邮电费、物业费、会议费、劳务费、维修费等。
    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    “三公”经费财政拨款支出预算为2.6万元,支出决算为0.18万元,完成预算的7%,其中:
    因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。
    公务接待费支出预算为2.6万元,支出决算为0.18万元,完成预算的7%,决算数小于年初预算数的主要原因是坚决执行接待政策,控制支出。
    ,与上年相比减少0.06万元,下降122%,增长的主要原因是城乡医保与职工医保合并,坚决执行接待政策,控制支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.18万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
    1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
    2、公务接待费支出决算为0.18万元,全年共接待来访团组3个、来宾32人次,主要是上级单位检查、其他县市学习交流发生的接待支出。
    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元,其中:公务用车购置费0.00万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入133万元;支出133万元,其中项目支出133万元,主要用于健康扶贫。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
    本部门预算绩效管理:邵东医保基金管理经费项目是根据邵政发【2016】46号文件精神,医保中心工作职责立项。
十、其他重要事项情况说明
   (一)机关(事业)运行经费支出情况
    本部门2019 年度机关(事业)运行经费支出84.94万元,比年初预算数增加35.44万元,增长71%。主要原因是:主要是因为2019年6月城乡居民医保与职工医保因机构改革单位合并,单位职能增加,人员增加。再加上邵东医保局成立,2019账户没单独设立,经费由医保中心做账。
    (二) 一般性支出情况
    2019年本部门开支会议费2.34万元,其中用于召开筹资工作动员会议2次,人数300余人次,内容为医保工作总结及动员大会;医保协议签订会议1次,人数300余人次,内容是医保协定相关规定及协议签订;医保基金专项监管会3次,参会人员1000人次,内容为省市要求开展的打击欺诈骗保专项行动会议;普通门诊启动会议1次,参会人员200人次,内容是根据上级要求开展门诊等相关工作精神传达。开支培训费0.8万元,用于开展特殊门诊培训,人数1000人,内容为培训乡镇合管员、村卫生室相关人员特殊门诊结报操作。
    (三)政府采购支出情况
    本部门2019年度政府采购支出总额0万元。
   (四)国有资产占用情况
    截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分:附件
    2019年度部门整体支出绩效评价报告
    该项支出根据邵东职工、城乡居民医保险管理服务中心工作职责、内控制度、财务管理办法,本着“严格控制,尽量节约”的原则,根据工作需要,合理安排各项支出。本项支出主要用于年初的筹资启动,征收缴费,期间审核结算、稽查培训工作。各项资金专款专用,专项管理,专人负责,让每一分钱都花在刀刃上,做好本县医保的职责工作。
    项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况:坚决完成上级安排的各项工作任务,确保工作有序推进,确保基金安全。
    健康扶贫项目专项支付主要是拨付基金账户,专款专用,按时按规用于医保健康扶贫。
    项目决策及资金使用管理情况
    (一)项目决策情况:医保基金管理项目是根据邵政发【2016】46号文件精神,城乡居民医保中心工作职责立项。按筹资人数按1.3元/人计算,共140万元;职工医保管理项目经费80万元;
    项目预算执行情况:项目性质和项目预期绩效目标基本完成。项目性质和项目预期绩效目标基本达到。
    项目资金实际使用情况:资金支出合规率达100%.资金支出相符率达100%.
    该项目预算科学、合理,项目预期绩效目标完整,相关性强,项目预算各项目产出、效果目标相匹配。该项目预算科学、合理,项目预期绩效目标完整,相关性强,项目预算各项目产出、效果目标相匹配。预算执行率100%。预算执行率100%。
    (二)健康扶贫项目,该项目专项拨付基金账户,医保中心严格按照省委、省政府重点民生实事项目要求,保质保量做好重点民生实事项目工作,确保扶贫工作顺利进行。项目性质和项目预期绩效目标基本完成。项目性质和项目预期绩效目标基本达到。项目资金实际使用情况:资金支出合规率达100%.资金支出相符率达100%.
第四部分:名词解释
    1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分:附表:2019年度部门决算表邵东市医疗保障事务中心

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