一、部门基本概况

（一）主要职能：

1、贯彻执行国家、省、市有关档案工作法律、法规和条例、并负责落实。

2、负责制定全县档案事业发展规划，组织全县档案收集、保管、利用及编研。

3、负责全县各级档案室升级及目标化管理。

  (二）机构设置：

      1、内设机构

   我部门共有内设股室5个：办公室、业务股、法规股、档案馆、现行文件中心。

     2、人员及车辆编制情况：我部门实有人数20人，其中在职11人，离退休9人。定编车辆0台，其中公务用车0台。

 二、部门预算单位构成

本部门预算只含本机关单位预算，无二级预算单位。

 三、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2017年年初预算数2094070元，其中：公共财政拨款2094070元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0元，事业单位经营服务收入0元，其他收入0元。比上年增加591296元，增加39%。主要原因为：因工作需要，增加了档案信息数据库建设经费预算。

（二）支出预算：2017年预算支出2094070 元，其中：一般公共服务支出2094070元，比上年增加591296元，增加39%。主要原因为：因工作需要，增加了档案信息数据库建设经费支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入2094070元，具体安排如下：

（一）基本支出：2017年年初预算为914070元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

 (二）项目支出: 2017年年初预算数为1180000 元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：档案管理经费430000元（包括：档案日常保护及编研15万元、档案安全维护费10万元、领导干部档案征集费4万元、重点档案征集抢救及日常保管整理4万元等），档案信息数据库建设600000元，民营企业、村级建档经费150000元。

五、其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费：2017年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 200000元，比上年减少30000元，减少13%。主要原因为：单位在职人数减少。

 2、“三公”经费预算：2017年“三公”经费预算为14500元，其中，公务接待费14500元，公务用车购置及运行费0元，（其中公务用车购置费0元，公务用车运行费0元），因公出国（境）费 0 元。2017年 “三公”经费较2016年减少52500元，减少78%，主要原因为：压缩公务招待费支出；公车改革取消了公务用车。

 3、政府采购情况:  2017年政府采购预算总额 100000元，其中：政府采购货物预算100000元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

    2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件下载：档案局2017年度部门预算公开表