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邵东县档案局2018年度 部门决算

发布时间:2019-10-15 14:07 信息来源:财政局 责任编辑:

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关档案工作法律、法规和条例、并负责落实。

2、负责制定全县档案事业发展规划,组织全县档案收集、保管、利用及编研。

3、负责全县各级档案室升级及目标化管理。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。我部门共有内设股室5个:办公室、业务室、法规股、档案馆、现行文件中心。人员及车辆编制情况:我部门实有人数22人,其中在职12人,离退休10人。无定编车辆。

2、决算单位构成。档案局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有档案局本级,无二级单位。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况:

本年度收、支总计均为239.47万元。比上年减少19.33万元,同比下降7.47%。主要原因是厉行节约。

二、收入决算情况:

本年度收入合计 239.47万元,其中:财政拨款收入239.47万元,占比100%;上级补助收入 0万元,占比0 %;其他收入 0万元,占比0 %。

三、支出决算情况:

本年度支出合计239.47万元,其中:基本支出149.70万元,占比62.51%;项目支出89.77万元,占比37.49%;经营支出 0万元,占比0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况:

本年度财政拨款收、支总计均为239.47万元,比上年减少19.33万元,同比增下降7.47%。主要原因是厉行节约。

本年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入239.47万元,占比100%;政府性基金预算财政拨款收入 0万元,占比0 %。

本单位本年度财政拨款支出239.47万元,其中一般公共预算财政拨款支出239.47万元,占比100 %;政府性基金预算财政拨款支出0 万元,占比0 %。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出239.47万元,比上年减少 19.33万元,同比下降7.47%,原因是厉行节约。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出(类)239.47万元,占比100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出149.70万元,其中:

1、人员经费100.05万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费48.03万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为1.45万元,决算数为0.09万元.完成预算的6.20%,比上年减少1.89万元。

1、因公出国(境)费支出 0万元,共组团 0个 0人次。同预算同上年。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0万元(公务用车购置费支出 0万元,公务用车购置 0台。公务用车运行维护费支出 0万元,公务车辆保有 0辆)。

公务用车购置费支出同预算同上年。

公务用车运行维护费支出同预算同上年。

3、公务接待费支出0.09万元,公务接待2 批13人次。①与预算数比较,小于预算数1.36万元。②与上年数比较,小于上年数1.89万元.原因是节约开支。

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(政府性基金公开表注明)

九、预算绩效情况说明

2018年档案局预算绩效目标实行全覆盖,完成年度80万页档案的数字化扫描,强化绩效和责任意识,努力降低行政成本,履行档案所产生的经济、社会、生态效益及社会公众满意度。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关(事业)运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关(事业)运行经费48.03万元,比上年减少5.02万元,减少原因是厉行节约。

2、政府采购情况

本年度,政府采购支出总额  0 万元,其中:政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆0 辆。单位价值50万元以上的通用设备  0 台(套),单位价值200万元以上的大型设备 0台(套)。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

邵东县档案局.XLS

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