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2019年度邵东市档案局单位部门决算

发布时间:2020-10-11 14:51 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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                                                     目录
第一部分 单位概况
    一、部门职责
    二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    二、收入决算情况说明
    三、支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
    八、政府性基金预算收入支出决算情况
    九、预算绩效情况说明
    十、其他重要事项情况说明
第三部分 附件
第四部分  名词解释
第五部分 附表:2019年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表





第一部分:单位概况
一、部门职责
    1、贯彻执行国家、省、市有关档案工作法律、法规和条例、并负责落实。
    2、负责接收按规定应移交进馆的各单位档案资料。
    3、负责对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档。
    4、负责推进市档案馆数字化建设。
二、机构设置及决算单位构成
    (一)内设机构设置。本单位内设机构包括:综合部、接收征集部、保管利用部、编研展览部、信息技术部五个部。
    (二)决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:单位本级,没有二级单位。
第二部分:2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
    2019 年度收、支总计193.23万元。与2018年相比,减少46.24万元,下降19.31%,主要是因为项目支出减少。
二、收入决算情况说明
    本年收入合计193.23万元,其中:财政拨款收入193.23万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
    本年支出合计193.23万元,其中:基本支出149.14万元,占77.18%;项目支出44.1万元,占22.82%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2019年度财政拨款收、支总计193.23万元,与2018年相比,减少46.24万元,下降19.31%,主要是因为项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)财政拨款支出决算总体情况
    2019年度财政拨款支出193.23万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少46.24万元,下降)19.31%,主要是因为项目支出减少。
   (二)财政拨款支出决算结构情况
    2019年度财政拨款支出193.23万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出193.23万元,占100%;。
    (三)财政拨款支出决算具体情况
    2019年度财政拨款支出年初预算数为233.04万元,支出决算数为193.23万元,完成年初预算的82.92%,其中:
    1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)(一般行政管理事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为4万元,完成年初预算的%,决算数大于)年初预算数的主要原因是:预算追加。
    2、一般公共服务(类)档案事务(款) 行政运行(项)。
    年初预算为98.04万元,支出决算为115.06万元,完成年初预算的117.36%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算不足。
    3、一般公共服务(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为135万元,支出决算为74.17万元,完成年初预算的54.94%,决算数大于年初预算数的主要原因是:项目支出减少
    
    
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2019年度财政拨款基本支出149.14万元,其中:人员经费135.77万元,占基本支出的91.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……;公用经费13.37万元,占基本支出的8.96%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    “三公”经费财政拨款支出预算为1.3万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:
    因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与年初预算数相等,决算数与上年相同。
    公务接待费支出预算为1.3万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于)年初预算数的主要原因是没有公务接待,与上年相比减少0.09万元,下降100%,下降的主要原因是没有公务接待。
    公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与年初预算数相等,决算数与上年相同。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
    1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,
    2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,
    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
    本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
    2019年,本单位认真学习宣传贯彻党的十九大精神,开展落实“不忘初心,牢记使命”主题教育,以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,紧密围绕市委、市政府建设创新、宜居、富裕邵东工作部署及要求,圆满完成了全年度各项工作任务。
十、其他重要事项情况说明
   (一)机关(事业)运行经费支出情况
    本部门2019 年度机关(事业)运行经费支出13.37万元,比年初预算数减少5.03万元,降低27.34%。主要原因是:落实中央八项规定,厉行节约
    (二) 一般性支出情况
    2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元。
    (三)政府采购支出情况
    本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
   (四)国有资产占用情况
    截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分:附件
    2019年度部门整体支出绩效评价报告邵东市档案馆2019年度整体支出绩效评价报告
第四部分:名词解释
    1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分:附表:2019年度部门决算表邵东市档案局

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