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邵东县地方海事处 2018年度 部门决算

发布时间:2019-10-16 15:29 信息来源:财政局 责任编辑:

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

依据法律法规授权和主管局委托权限,负责辖区内水路交通行政执法工作。负责辖区内水上交通安全监督和防止船舶污染水域工作;负责水上交通一般等级事故的调查处理,参与较大事故的调查处理;负责挖砂船碍航性审核和水上水下活动许可。负责辖区内渡工和小型船舶船员的培训、考试与发证工作。负责辖区内水路交通规费征收、管理工作

二、机构设置

我单位内设股室2个,办公室、安全股,现有工作人员7人。

三、部门预算单位构成

部门预算仅包括本单位预算,没有二级预算单位。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况:

本年度收、支总计均为74.86万元。比上年减少6.3万元,同比下降7.76%。主要原因是减少预算。

二、收入决算情况:

本年度收入合计74.86万元,其中:财政拨款收入74.86万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。

三、支出决算情况:

本年度支出合计74.86万元,其中:基本支出55.22万元,占比73.76 %;项目支出19.64万元,占比26.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况:

本年度财政拨款收、支总计均为74.86万元,比上年减少6.3万元,同比下降7.76%。主要原因是减少预算。

本年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入74.86万元,占比100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占比0%。

本单位本年度财政拨款支出74.86万元,其中一般公共预算财政拨款支出74.86万元,占比100%;政府性基金预算财政拨款支出0万元,占比0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出74.86万元,比上年减少6.3 万元,同比下降7.76%,原因是减少预算。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):交通运输支出(类)74.86万元,占比100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出55.22万元,其中:

1、人员经费41.87万元,主要包括基本工资、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、日常公用经费 13.35万元,主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为0.3万元,决算数为0万元.完成预算的0%,比上年减少0.12 万元。

1、因公出国(境)费支出0万元,共组团0个0人次。①与预算数一致。②与上年数一致。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元(公务用车购置费支出 0万元,公务用车购置0 台。公务用车运行维护费支出 0万元,公务车辆保有0 辆)。

公务用车购置①与预算数一致。②与上年数一致。

公务用车运行维护①与预算数一致。②与上年数一致。

3、公务接待费支出0万元,公务接待0批0人次。①比预算数减少0.3万元,②比上年减少0.12万元,减少的原因是节约开支。

八、政府性基金决算

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(政府性基金公开表注明)

九、预算绩效情况说明

2018年,我单位对部门整体支出开展了绩效评价,评价显示,我单位在本年度确保辖区内水上交通安全,防止船舶污染水域;搞好辖区内渡工和小型船舶船员的培训、考试与发证工作,征收水路交通规费,较好地履行了单位职责。

2018年,我单位无重点绩效评价项目。

十、其他重要事项的情况说明

1、事业运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的事业运行经费13.35万元,比上年增加6.07万元,增加原因是做决算报表时2017年度放在海事管理而2018年度放在行政运行所造成的。

2、政府采购情况

本年度,政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出0  万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆0 辆。单位价值50万元以上的通用设备 0 台(套),单位价值200万元以上的大型设备0 台(套)。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

邵东县地方海事处.XLS

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