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大禾塘街道办事处2017年部门决算说明

发布时间:2018-10-23 09:04 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

(一)单位职责

1、宣传、贯彻党的方针政策和国家法律法规,执行上级党委、政府的指示、决议和决定,在职权范围内发布命令、决定,完成上级下达的各项经济指标和工作任务。

    2、在街道党委的统一领导下,行使县政府赋予的权力,负责辖区的行政管理工作,执行上级人民代表大会决议。

    3、负责制订并实施职权范围内的工作计划、工作制度以及完成计划的行政措施,领导和监督机关各部门按时、保质、保量完成工作任务。

    4、负责管理经济和社会事务,开展科技兴农、兴企工作,完成农业、工业生产指标及其他各项工作任务,积极发展社区服务业,发展多元的街道经济。

    5、加强社会治安综合治理,做好外来人口管理、青少年教育、做好武装工作;落实人口计划指标,加强流动人口计生管理,搞好计生工作;做好拥军优属、社会救济等基

层社会保障工作。

    6、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导和协调工作,协助做好侨台事务。

    7、编制街道年度财政预、决算,管理、审查、监督村(居)委会财务。

    8、指导、协调村(居)委会发展经济,帮助基层解决实际困难,及时向县政府反映群众意见和要求,处理人民来信来访。

   9、协助生态产业园做好征地拆迁和招商引资工作,

 

1 0、承办县委、县政府交办的其他工作。

(二)机构设置

邵东县大禾塘街道办事处下设内设机构分别是人大事务、政协事务、财政事务、纪检、组织、卫计、农业、武装、政法、统战、宣传、妇联、工会、扶贫、统计、重点项目、信访维稳、劳动就业、工业城建、文化广播、环境卫生整治。

二、部门收支决算总体情况

 (一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收支总计均为8348.79万元。比上年减少5592.88万元,同比下降40%。主要原因是项目支出减少。

(二)收入决算情况:2017年收入合计7743.79万元,其中:财政拨款收入7743.79万元,占比100%。调整年初结转和结余605万。收入总计8348.79万元

(三)支出决算情况:2017年支出合计8348.79万元,其中:基本支出2054.45万元,占比25%;项目支出6294.34万元,占比75%。

三、财政拨款收支决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计均为6013.11万元,比上年减少3238.82万元,同比下降35%。主要原因是项目支出减少。

2017年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入6013.11万元,占比77.65%;政府性基金预算财政拨款收入1730.68万元,占比22.35%。

2017年度财政拨款支出7743.79万元,其中一般公共预算财政拨款支出6013.11万元,占比77.65%;政府性基金预算财政拨款支出1730.68万元,占比22.35%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年减少3238.82万元,同比下降35%,原因是项目支出减少。

(二)2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):其中:一般公共服务支出(类)2772.29万元,占比33.21%;科学技术支出1万元,占比0.01%;文化体育与传媒支出20.87万元,占比0.25%;社会保障和就业支出(类)878.39万元,占比10.52%;医疗卫生与计划生育支出115.41万元,占比1.38%;节能环保支出208.47万元,占比2.50%;城乡社区支出2916.38万元,占比34.93%;农林水支出1291.55万元,占比15.47%;交通运输支出72.82万元,占比0.87%;资源堪探信息支出15.38万元,占比0.18%;国土海洋气象支出10万元,占比0.12%;住房保障支出31.23万元,占比0.38%;其他支出15万元,占比0.18%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2054.45万元,其中:

人员经费1396.13万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生产补贴、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

日常公用经费658.32万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为30.54万元,决算数为30.25万元.完成预算的99.05%,比上年减少28.90万元。

因公出国(境)费支出0万元,共组团0个0人次。同预算同上年。

公务用车购置及运行维护费支出4.94万元(公务用车运行维护费支出4.94万元,公务车辆保有1辆)。

公务用车运行维护费①与预算数比较,预算数为5万元,决算数为4.94万元,与预算数持平。。②与上年数比较,小于上年数35.79万元,原因是填报口径不同,上年度的租车费列在公务用车运行维护中。

公务接待费支出25.31万元,公务接待688批6428人次。①与预算数比较,预算数为25.54万元,决算数为25.31万元,与预算数持平。②与上年数比较,大于上年数6.89万元,原因是重点项目增加督查力度加大接待次数增多。

七、政府性基金决算

本单位2017年政府性基金收支均为1730.68万元,用于与科目名称相关的项目。比上年减少1923.30万元,减少原因预算减少拨款。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的机关(事业)运行经费68.32万元,比上年增加216.42万元,增加原因是预算执行力度加大。

(二)政府采购情况

2017 年度政府采购货物支出总额 3.93万元。

(三)国有资产占有使用情况

本单位有公车1辆。无单价50万元以上的大型设备。

九:相关的名称解释。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关(事业)运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年度部门决算公开表格

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