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大禾塘街道办事处2019年部门预算说明

发布时间:2019-01-28 09:53 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

目录

第一部分:

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分:

附表

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

一、部门基本概况

1、职能职责:街道办事处作为县人民政府的派出机构,行使行政管理职能。

1、在街道党工委的统一领导下,行使县人民政府赋予的权力,负责本辖区的行政管理工作。

2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,开展多种形势的社会主义精神文明建设活动。

3、依法参与城区建设和管理,协助搞好城市规划管理、市政公共设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

4、加强社会治安综合治理,做好外来人口管理、青少年教育和武装工作,维护社会安定团结。

5、积极发社区服务业,发展多元性的街道经济。不断壮大街道经济实力。

6、落实人口计划指标,加强流动人口的计生管理工作,搞好计划生育工作。

7、做好社区教育、文化、体育活动的组织、协调工作。

8、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作,维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

9协助做好侨台事务、离退休人员管理工作。

10、指导社区居委会工作,扶持居办经济实体,帮助社区居委会解决实际困难,及时向政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访。

11、承办上级交办的其它工作。

2、机构设置

办事处内设党政综合办公室;经济发展和经营管理办公室;社会事务办公室加挂民政办公室牌子;社会管理综合治理办公室;人民武装部;人口和计划生育办公室,与人口和计划生育服务站(事业站)联合办公;设置人大机构;依章设置政协机构、党的纪律检查委员会、共青团、妇联、工会组织。设置6个公益性事业机构:农业综合服务站、文体卫站、人口和计划生育服务站、就业和社会保障服务站、安监环保规划建设服务站、林业站。

二、部门预算单位构成

大禾塘办事处只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有办事处本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算,2019年年初预算数1181.2万元,其中,一般公共预算拨款1181.2万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少61.41 万元,主要是公共财政拨款减少61.41万元。

(二)支出预算,2019年年初预算数1181.2万元,其中,一般公共服务786.74万元,文化体育与传媒支出19.03万元,社会保障和就业支出17.72万元,医疗卫生与计划生育支出114.24万元,农林水支出178.68万元,资源勘探信息等支出64.79万元。支出较去年减少61.41 万元,主要是一般公共服务减少50.05万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1181.2万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为936.2万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为245万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:提供公共服务支出87万元,主要用于弥补公用经费等方面;信访维稳支出30万元,主要用于维稳接访等方面;党建专项经费5万元;团群经费8万元;绩效考核补助115万元,主要用于县双文明目标管理考核等;

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 232.9 万元,比2018年预算减少 17.2 万元,下降6.88 %。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 30. 4  万元,其中,公务接待费 22.4  万元,公务用车购置及运行费 8  万元(其中,公务用车购置费0 万元,公务用车运行费 8 万元),因公出国(境)费  0  万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

3、政府采购情况

2019年本单位政府采购预算总额  11.85 万元,其中,电脑预算2.4万元;打印机预算 1.2 万元;车辆用油预算  4.65 万元;车辆维修预算  1 万元;空调预算2.1 万元

4.国有资产占有使用情况

本单位共有房屋 8078.84 平米,车辆1台,单位价值50万元以上大型设备  0  台。

5.政府性基金预算

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6.预算绩效情况

2019年大禾塘办事处预算绩效目标实行全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款 1181.2 万元;部门项目支出绩效目标申报 5 个,涉及一般公共预算当年拨款  245 万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算需公开的表格情况

附表:

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

附件下载:大禾塘街道办事处2019年部门预算公开表

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