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邵东市大禾塘街道办事处 2018年度部门决算

发布时间:2019-10-15 16:25 信息来源:财政局 责任编辑:

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、宣传、贯彻党的方针政策和国家法律法规,执行上级党委、政府的指示、决议和决定,在职权范围内发布命令、决定,完成上级下达的各项经济指标和工作任务。

2、在街道党委的统一领导下,行使县政府赋予的权力,负责辖区的行政管理工作,执行上级人民代表大会决议。

3、负责制订并实施职权范围内的工作计划、工作制度以及完成计划的行政措施,领导和监督机关各部门按时、保质、保量完成工作任务。

4、负责管理经济和社会事务,开展科技兴农、兴企工作,完成农业、工业生产指标及其他各项工作任务,积极发展社区服务业,发展多元的街道经济。

5、加强社会治安综合治理,做好外来人口管理、青少年教育、做好武装工作;落实人口计划指标,加强流动人口计生管理,搞好计生工作;做好拥军优属、社会救济等基层社会保障工作。

6、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导和协调工作,协助做好侨台事务。

7、编制街道年度财政预、决算,管理、审查、监督村(居)委会财务。

8、指导、协调村(居)委会发展经济,帮助基层解决实际困难,及时向县政府反映群众意见和要求,处理人民来信来访。

9、协助生态产业园做好征地拆迁和招商引资工作,

1 0、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括:人大事务、政协事务、财政事务、纪检、组织、武装、政法、统战、宣传、妇联、工会、扶贫、统计、重点项目、信访维稳、社会事务综合服务中心、综合行政执法大队、农业综合服务中心、政务便民服务中心、退役军人服务站、环境卫生整治、其他事务等。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括:本单位本级,无二级单位决算。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况:

2018年收支总计均为6932.07万元。比上年减少1416.72万元,同比下降17%。主要原因是项目支出减少。

(二)收入决算情况:2018年收入合计6932.07万元,其中:财政拨款收入5812.55万元,占比84%;其他收入1119.52万元,占比16%;总计6932.07万元

(三)支出决算情况:2018年支出合计5999.33万元,其中:基本支出 1584.65万元,占比 26%;项目支出4414.69万元,占比74%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计均为 5812.55万元,比上年减少200.56万元,同比下降3%。主要原因是项目支出减少。

本年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入5566.55万元,占比95.77%;政府性基金预算财政拨款收入246万元,占比 4.23%。

本年度财政拨款支出5812.55万元,其中一般公共预算财政拨款支出 5566.55万元,占比95.77%;政府性基金预算财政拨款支出246万元,占比4.23%。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、2018年度一般公共预算财政拨款支出5566.55万元,比上年减少2177.24 万元,同比下降28%,原因是项目支出减少。

2、2018年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):其中:一般公共服务支出(类)2085.15万元,占比37.46%;公共安全支出10万元,占比0.18%;科学技术支出6.6万元,占比0.12%;文化体育与传媒支出12.35万元,占比0.22%;社会保障和就业支出(类)1020.93万元,占比18.34%;医疗卫生与计划生育支出108.13万元,占比1.94%;节能环保支出261.19万元,占比4.69%;城乡社区支出0.28万元,占比0.01%;农林水支出1462.65万元,占比26.28%;交通运输支出126.63万元,占比2.28%;资源堪探信息支出356.20万元,占比6.40%;国土海洋气象支出18万元,占比0.32%;住房保障支出98.43万元,占比1.76%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1412.20万元,其中:

1、人员经费 1017.48万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

2、日常公用经费 394.72万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为30.54万元,决算数为11.86万元.完成预算的38.83 %,比上年减少18.39万元。

因公出国(境)费支出0万元,共组团0个0人次。①与预算数一致。②与上年数一致。

公务用车购置及运行维护费支出 5.84万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出 5.84万元,公务车辆保有1辆)。

公务用车运行维护费①与预算数比较,预算数为8万元,决算数为5.84万元,小于预算2.16万元。②与上年数比较,增加0.9万元,增加原因是油价上涨。

公务接待费支出 6.02万元,公务接待 162批 1505人次。①与预算数比较,预算数为22.54万元,决算数为6.02万元,小于预算16.52万元。②与上年数比较,小于上年决算数19.29万元,原因是领导从严控制公务接待费的标准,原则上要求在食堂吃工作餐,特殊原因需招待要先报请主任审批后方能招待。有效减少了公务招待费支出。

(八)政府性基金决算

本单位2018年政府性基金收支均为 246万元,用于农村基础设施建设211万元;用于社会福利的彩票公益金支出30万元(科目名称相关)。比上年减少1484.68 万元,减少原因预算减少拨款。

(九)预算绩效情况说明

预算绩效管理是深化部门预算改革的必然要求,是加强财政支出管理,提高财政资金使用效益的有效途径。大禾塘街道办事处通过建立、健全各项规章制度,确保内部控制的有效性,重要业务流程得以有效运行。具体如下: 一是完善制度。结合查找到的风险点,进一步修订完善了我街道办岗位管理、财务管理等相关制度,探索建立了岗位责任制及自查纠错、过错责任追究等长效机制,编印了《邵东市大禾塘街道办事处内部控制指引》,组织单位人员认真学习,力求做到未雨绸缪、防患未然,主动预防、积极规避,不断规范各项执法行为,提升执法水平。二是建立风险信息库。通过内部信息采集,定期分析评估等多渠道收集预警信息,建立廉政风险信息库。针对单位和个人不同程度的问题,及时有效地采取警示提醒、诫勉纠错、责令整改等不同处置办法,确保处置及时有效。三是严格考核。制定了廉政风险防控机制建设考核方案,把廉政风险防控机制建设工作纳入反腐倡廉建设考核之中,与领导班子和领导干部年度考核、工作目标考核等绩效评定挂钩,形成单位纵向监督与横向监督的体制机制,为下一步工作的开展及业务的规范做了铺垫。四是坚持社会评议制度。利用党务公告栏、办事指南等多种形式和载体,公开办事依据、时限及工作纪律,主动接受群众监督,零距离听取意见和建议,虚心接受评议和监督。

(一)机关(事业)运行经费

2018年一般公共预算财政拨款开支的机关(事业)运行经费394.72万元,比上年减少263.60 万元,减少原因是预算减少拨款。

(二)政府采购情况

2018 年度政府采购货物支出总额0.6万元。

(三)国有资产占有使用情况

本单位有公车1辆。单位价值50万元以上的通用设备 0 台(套),单位价值200万元以上的大型设备0 台(套)。

第三部分、名词解释

1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分、附表:本单位2018年度部门决算表

湖南省邵阳市邵东县大禾塘街道办事处.XLS

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