一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况

（一）部门主要职责：

1、负责组织与监督城市规划区范围内有关公共客运交通的政策及管理法规的贯彻执行。结合本县实际，拟订与报批相关行政规章的规范文件。

2、组织与指导城市规划区范围内公交行业发展规划的拟订（修订）及其产业政策实施计划的拟订、报批和组织实施。

3、负责城市规划区范围内公交设施（车辆）建设、更新、整修配套计划的拟订与审批，并协调组织实施。

4、负责城市公共交通客运车辆营运资格审查、证照审批。

5、负责城市规划区范围内城市客运出租车的经营资质管理、出租汽车的总量控制、经营权出让许可和城市公交线路经营权的许可、审批与管理；负责对城区公交线路、站点、班次、时间调度管理，负责城区客运服务、客运安全、客运交通管理。

6、负责指导城市公共客运（出租汽车）行业协会工作，指导城市公共客运行业新技术的推广与应用。

7、指导与监督城市规划区范围的出租车企业和城市公交企业管理，改善其营运机制。

8、负责组织公交车、出租车从业人员的技术培训。

9、负责城市公共客运交通的行政执法及查处城市规划区范围内的非法载客行为。

10、负责城市规划区范围内公共客运车辆广告投放的行政许可及统一监督管理。

11、完成县委、县政府和县交通运输局交办的各项工作。

（二）、机构设置

我部门共有内设股室9个：办公室、财务股、业务股、法规股、安全股、处罚中心、两市塘执法中队、大禾塘执法中队和宋家塘执法中队。

（三）部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围仅包括本单位预算，没有二级预算单位。

二、部门收支决算总体情况　

 （一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年收、支总计均为1544.98万元。比上年增加840.39万元，同比增长119.3%。主要原因是2015年出租车燃油补助放在本年度发放。

• 收入决算情况：2017年收入合计1544.98万元，其中：财政拨款收入1544.98万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；
• 支出决算情况：2017年支出合计1544.98万元，其中:基本支出326.17　万元，占比21.1%；项目支出1218.81万元，占比78.9%；经营支出0万元，占比0%。

三、财政拨款收支决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计均为1544.98万元，比上年增加840.39万元，同比增长119.3%。主要原因是2015年出租车燃油补助放在本年度发放。

2017年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1544.98万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占比0%。

2017年度财政拨款支出1544.98万元，其中一般公共预算财政拨款支出1544.98万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款支出0万元，占比0%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加840.39万元，同比增长119.3%，主要原因是2015年出租车燃油补助放在本年度发放。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：交通运输支出1544.98万元,占比100%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出326.17万元，其中：

人员经费198.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费；

日常公用经费127.46万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为16万元，决算数为9.93万元.完成预算的62.1%，比上年减少4.95万元。

因公出国（境）费支出0万元，共组团0个0人次。①与预算数一致。②与上年数一致。

公务用车购置及运行维护费支出9.39万元（公务用车购置费支出0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出9.39万元，公务车辆有3辆）。公务用车运行维护①小于预算数2.61万元。②小于上年数2.42万元。减少的原因：公车改革，车辆减少.　

公务接待费支出0.54万元，公务接待8批75人次。①小于预算数3.46万元。②小于上年数2.53万元。原因是厉行节约，招待次数减少。　　　

七、政府性基金决算

本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2017年预算绩效情况说明

2017年，我单位对部门整体支出开展了绩效评价，评价显示，我单位及时完成了各项工作，较好地履行了单位职责。

2017年，我单位无重点绩效评价项目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的机关（事业）运行经费127.46万元，比上年增加3.49万元，原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2017 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

本单位有3台执法用车,无单位价值50万元以上的大型设备。

十、相关的名称解释。

　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度部门决算公开表格