目录

第一部分：

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分：

附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

一、部门基本概况

1、职能职责

1、负责组织与监督城市规划区范围内有关公共客运交通的政策及管理法规的贯彻执行。结合本县实际，拟订与报批相关行政规章的规范文件。

2、组织与指导城市规划区范围内公交行业发展规划的拟订（修订）及其产业政策实施计划的拟订、报批和组织实施。

3、负责城市规划区范围内公交设施（车辆）建设、更新、整修配套计划的拟订与审批，并协调组织实施。

4、负责城市公共交通客运车辆营运资格审查、证照审批。

5、负责城市规划区范围内城市客运出租车的经营资质管理、出租汽车的总量控制、经营权出让许可和城市公交线路经营权的许可、审批与管理；负责对城区公交线路、站点、班次、时间调度管理，负责城区客运服务、客运安全、客运交通管理。

6、负责指导城市公共客运（出租汽车）行业协会工作，指导城市公共客运行业新技术的推广与应用。

7、指导与监督城市规划区范围的出租车企业和城市公交企业管理，改善其营运机制。

8、负责组织公交车、出租车从业人员的技术培训。

9、负责城市公共客运交通的行政执法及查处城市规划区范围内的非法载客行为。

10、负责城市规划区范围内公共客运车辆广告投放的行政许可及统一监督管理。

11、完成县委、县政府和县交通运输局交办的各项工作。

2、机构设置

我部门共有内设股室9个：办公室、财务股、业务股、法规股、安全股、处罚中心、两市塘执法中队、大禾塘执法中队和宋家塘执法中队。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位只有邵东县城市公交管理局。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数255.4108万元，其中，一般公共预算拨款255.4108万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少5.3648万元，主要是项目支出减少。

（二）支出预算，2019年年初预算数255.4108万元，其中，交通运输支出255.4108万元。支出较去年减少5.3648 万元，主要是项目支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入255.4108万元，具体安排情况如下：。

（一）基本支出：2019年年初预算数为180.1708万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为75.24万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括执法专项经费、服装费、停车场租赁费等。其中：执法专项经费支出60万元，主要用于宣传城市客运市场政策,教育市民不乘坐非法营运车辆等方面；打击非法营运两摩托车、三轮车、小车等服务支出等方面；服装费支出3.24万元，主要用于购买制服等方面；停车场租赁费支出12万元，主要用于查扣的车辆停放等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款39.4万元，比2018年预算减少6.6万元，下降14%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为7.7万元，其中，公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少1.2  万元，主要是公务接待费用压缩。

3、政府采购情况

2019年本单位政府采购预算总额4.24万元，其中，政府采购货物4.24万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋 0 平米，车辆 2台，单位价值50万元以上大型设备0台。

5、政府性基金预算

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2019年本单位预算绩效目标实行全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款 255.4108万元；部门项目支出绩效目标申报 1个，涉及一般公共预算当年拨款60万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

附表：

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

附件下载：邵东县城市公交管理局2019年部门预算公开表