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邵东县道路运输管理局2019年部门预算说明

发布时间:2019-01-28 15:27 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

目录

第一部分:

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分:

附表

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

一、部门基本概况

1、职能职责

1)、贯彻执行国家、省、市和交通主管部门有关道路运输管理的方针政策,依据《中华人民共和国道路运输条例》和《湖南省道路运输条例》及主管部门授权,负责具体实施道路运输管理工作。

2)、拟定全县道路运输行业发展规划并组织实施;负责道路运输行业的统筹、协调、监督、服务工作。

3)、负责管理全县道路旅客运输、货物运输以及道路运输辅助性业务,并进行年度审验;负责机动车车辆技术管理、国际道路运输经营管理。

4)、负责把好道路运输市场准入关、营运车辆技术状况关、从业人员资格关,搞好道路运输安全源头管理,监督道路运输经营者做好运输安全工作。

5)、负责监督检查道路运输经营者的经营活动和服务质量,对道路违法经营者依法进行处罚;对道路运输企业和其他道路运输经营户进行分类指导,调处道路运输纠纷,维护道路运输秩序,维护道路运输有关各方当事人的合法权益。

6)、负责监督检查道路运输经营者的价格实施情况,提出价格调整意见,配合物价部门调处价格纠纷。

7)、负责组织协调重点物资、大宗货物的运输工作,促进地区之间、运输企业之间的联营、联运,做好战备、防汛、抢险、救灾物资的运输组织工作。

8)、负责全县道路运输行业的生产经营等主要经济技术指标的统计和上报工作;负责道路运输行业节能减排工作。

9)、会同有关部门拟定全县物流业发展战略和规划,对物流业进行规范化管理,促进现代物流的形成和发展。

10)、承办县政府和县交通运输局交办的其它事项。

2、机构设置

1).内设机构

县道路运输管理所设11个内设机构:办公室、财务股(证卡发放室)、政工监察室、法规股、安全保卫股、运务股、维修管理办公室、驾培管理办公室、处罚室、物流发展规划股、物流信息统计股。

县道路运输管理所直属13个正股级事业单位:分别是邵东县道路运输管理所驻客运站管理办公室、邵东县道路运输稽查大队、邵东县农村客运管理办公室、邵东县物流监管大队、邵东县维修驾培监管大队、两市塘道路运输管理站、牛马司道路运输管理站、廉桥道路运输管理站、仙槎桥道路运输管理站、棠下桥道路运输管理站、佘田桥道路运输管理站、流光岭道路运输管理站、灵官殿道路运输管理站。

2).人员及车辆编制情况

我所在职人数  135人。定编车辆 12 台,其中公务用车 2台、执法车辆10台。

二、部门预算单位构成

运管所只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有运管所本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算,2019年年初预算数1429.93万元,其中,一般公共预算拨款1429.93万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少195.99 万元,主要是2019年减少站房维修及执法车辆更换的预算。

(二)支出预算,2019年年初预算数1429.93万元,其中社会保障和就业支出1.79万元,交通运输支出1428.14万元。支出较去年减少 195.99 万元,主要是2019年不需要站房维修及执法车辆更换。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1429.93万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为1025.93万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为404万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:物流寄递业管理系统及专网光纤线路租赁84万元,主要用于物流寄递业管理系统及专网光纤线路租赁支出;站所办公场地租金21万元,主要用于租赁站所办公场地支出;安全生产监管40万元,主要用于车辆运营安全执法支出;证照工本费20万元,主要用于颁发车辆证件开支;专项公用经费145万元,主要用于车辆运营、超载、物流等方面的执法支出。公安物流监管中队经费8万元,主要用于公安物流监管中队的日常办公经费支出;服装购置费20万元,主要用于本单位执法人员的着装开支;临聘职工工资及福利待遇(8人)56万元,主要用于单位8 个临聘职工工资及福利待遇支出;停车费10万元,主要用于违法车辆停车场地租赁支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本局行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款200万元,比2018年预算减少48万元,下降24%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为46万元,其中,公务接待费8万元,公务用车购置及运行费38万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费38 万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

3、政府采购情况

2019年本单位无政府采购预算。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋 0 平米,车辆 12 台,单位价值50万元以上大型设备 0 台。

5、政府性基金预算

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2019年本单位预算绩效目标实行全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款 1429.93 万元;部门项目支出绩效目标申报 3 个,涉及一般公共预算当年拨款 285万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算需公开的表格情况

附表:

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

附件下载:邵东县道路运输管理局2019年部门预算公开表

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