2022年度邵东市道路运输服务中心部门决算_ 道路运输服务中心

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2022年度邵东市道路运输服务中心部门决算

发布时间：2023-11-17 16:32 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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2022年度邵东市道路运输服务中心部门决算

目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第三部分附表：部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、部门职责
1、参与拟订全市道路运输行业发展计划、规划物流业发展战略规划，组织实施相关事务性工作。
2、负责全市道路旅客运输、货物运输、物流行业、客货运输站场、汽车租赁、城市公共客运、机动车维修和机动车驾驶员、道路运输从业人员培训等相关行业监督工作。
3、承担道路运输及相关行业的市场准入初审审查、营运车辆技术状况、从业人员资格审核，运输车辆年度审验等事务性工作；负责全市客货运输、机动车维修、驾驶员培训、客货站场、城市客运、物流等技术标准、运营规范相关的事务性工作。
4、承担道路运输市场诚信体系建设相关事务性工作；承担道路运输及相关业务经营者的质量信誉考核相关工作。
5、负责道路运输相关业务的统计、经济运行分析和信息发布工作；承担道路运输行业节能减排相关事务性工作。
6、负责城市公交、出租车等城市客运管理服务工作；负责农村客运和出租车客运成品油价格补助、新能源城市公交车营运补助资金的申报和发放工作；参与全市城乡交通一体化建设管理工作；提出有关道路客货运输、车辆维修、机动车驾驶员培训、城市公共客运价格的调整建议。
7、指导道路运输行业开展安全生产工作，配合有关部门做好行业安全生产监督工作；参与道路运输应急处置工作，参与道路运输有关的交通安全事故及其他突发事件的调查处理；参与春运等重大节假日道路运输组织协调的相关事务性工作。
8、承担市交通运输局交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。邵东市道路运输服务中心内设机构包括：
1、综合部。负责组织协调中心机关日常工作，负责创文创卫、综治、工青妇、文电、机要、保密、综合调研、政务公开、信息、宣传、信访、公务接待、档案和后勤保障等工作，负责各项检查的综合协调、统筹安排。
2、人事教育部。负责中心党建、作风建设、意识形态、思想宣传、文明建设工作；负责行业内部考核工作；负责组织人事、机构编制、社会保障工作；负责离退休人员服务、乡村振兴等有关工作；负责职工教育培训工作；负责劳动争议调处。
3、财务部。负责拟订中心的财务制度并组织执行；负责资产管理、节能减排、预算编制和财务决算、统计上报各类财务报表；负责道路运输行业统计信息上报工作。
4、客运部。承担客运企业准入初审审查、客运车辆年审审查工作，承担客运站场许可前期审查工作；参与拟订道路客运市场管理方案；负责城乡服务一体化建设客运工作及有关设施经营服务工作；负责客运实载率调查的组织、统计工作；负责指导城市公共汽车、出租车、汽车租赁等行业管理服务工作；参与全市重大节假日客运的组织协调相关事务性工作；负责农村客运和城市客运成品油价格补助、新能源车辆营运补助资金的申报和发放工作；承担道路客运、城市公共客运企业及从业人员质量信誉考核和监督相关工作。
5、货运物流部。参与拟订全市道路货运物流行业发展规划，组织实施相关事务性工作；承担货运物流企业、个人货运物流开业申请审查、货运车辆年审审查工作；承担货运物流企业和站场的质量信誉考核和监督相关工作；参与道路运输行业的重点物资、紧急客货运输和重大节假日货运的相关事务性工作；指导危货企业行业日常管理工作；配合相关单位做好违法超限超载车辆有关责任追究工作；科学引导物流业发展，促进物流业规模化、集约化、市场化、品牌化经营。
6、维修驾培部。承担全市机动车维修行业、驾校及经营性驾驶培训训练场备案的相关事务性工作；承担全市机动车维修企业、维修驾培行业从业人员、驾驶员培训机构质量信誉考核和监督相关工作；负责机动车综合性能检测工作。
7、安全应急部。负责中心安全生产目标、安全岗位职责的制定和落实，组织各部门开展安全生产法律法规宣传和培训，制订应急预案；指导行业开展安全生产工作，及时上报信息，配合相关部门进行安全生产检查；协助上级有关部门做好企业、场站安全资质评估工件，协助安全生产事故调查处理。
（二）决算单位构成。邵东市道路运输服务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市道路运输服务中心单位本级。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为3496.35万元。与上年相比，增加1154.13万元，增长49.28%，主要是因为2022年发放省级资金成品油价格改革对交通运输的补贴。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3484.08万元，其中：财政拨款收入3481.08万元，占99.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3万元，占0.09%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3496.35万元，其中：基本支出1203.68万元，占34.43%；项目支出2292.67万元，占65.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为3481.08万元，与上年相比，增加1138.86万元,增长48.62%，主要是因为2022年发放省级资金成品油价格改革对交通运输的补贴。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出3481.08万元，占本年支出合计的99.56%，与上年相比，财政拨款支出增加1138.86万元，增长48.62%，主要是因为2022年发放省级资金成品油价格改革对交通运输的补贴。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出3481.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出175.18万元，占5.04%；卫生健康支出（类）支出41.56万元，占1.19%;节能环保支出（类）支出19.61万元，占0.56%；交通运输支出（类）支出3244.73万元，占93.21%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为2151.16万元，支出决算数为3481.08万元，完成年初预算的161.82%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为216.34万元，支出决算为161.49万元，完成年初预算的74.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因交通机构改革，人员调整。
2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为3.72万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的198.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加死亡抚恤金。
3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为4.47万元，支出决算为3.73万元，完成年初预算的83.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因交通机构改革，人员调整。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为3.06万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的84.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因交通机构改革，人员调整。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为54.5万元，支出决算为41.56万元，完成年初预算的76.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因交通机构改革，人员调整。
6、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19.61万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加汽车维修环保整治经费预算。
7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。
年初预算为1249.09万元，支出决算为986.94万元，完成年初预算的79.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因交通机构改革，人员调整。
8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为420.47万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：有一部分资金年初预算在公路运输管理中，后调整到一般行政管理事务。
9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。
年初预算为457.71万元，支出决算为154.17元，完成年初预算的33.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：：有一部分资金年初预算在公路运输管理中，后调整到一般行政管理事务。
10、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1683.14万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此款属于省级资金，年初本级未做预算。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为162.26万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费年初预算到单位，后由财政统一缴纳，未列部门支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1203.68万元，其中：
人员经费1132.19万元，占基本支出的94.06%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、代缴社会保险费。
公用经费71.49万元，占基本支出的5.94%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，与上年数持平。
公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，本年度没有公务招待支出，与上年数持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，与上年数持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，与上年数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出71.49万元，比上年决算数减少89.4 万元，降低55.57%。主要原因是：交通机构改革，人员减少，经费相对应减少。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.54万元，用于开展单位职工业务培训，人数22人，内容为单位事业人员线上业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年，本单位各项工作均按照年初工作计划有序开展，实际实施情况与目标无差异。为保障和促进全市道路运输市场健康有序发展，进一步加强道路运输行政执法工作，依法查处违法违章经营，规范道路运输市场秩序。重点完成了以下几个方面工作：
1.强化部门联动，注重协同配合，加强信息共享，会同公安、市场监管等部门加大非法营运查处力度，全面清查道路运输市场“黑企业”“黑站点”“黑车”。同时，完善非法营运举报查处机制，对乘客举报的、相关部门抄送的、执法检查过程发现的非法营运行为，一查到底、从重处理。全年共开展打击非法违法生产经营、治理纠正违规违章行为工作100天。
2.根据《交通运输部办公厅关于印发<道路运输达标车辆核查工作规范>的通知》（交运办〔2021〕4号）文件要求，已对申请从事道路旅客运输经营的M2类、M3类中的B级和Ⅲ级载客汽车，M1类载客汽车(以下称乘用车)的达标核查工作，以及申请从事道路货物运输经营的N1类、N2类、N3类载货汽车，N2类、N3类牵引车辆(以下称牵引车辆)，O3类、O4类挂车开展达标核查工作。
3.按要求组织实施安全生产检查工作12次，对全市道路运输行业开展隐患排查，有隐患的地方督促其整改，减少、避免营运车辆行车事故的发生率，　
4.为维护全市道路运输市场秩序，维护道路运输经营者的合法权益，保障人民群众的生命财产安全，我单位结合行业特点积极开展好2022年“打非治违”工作。
5.认真落实安全生产专项整治三年行动中的集中攻坚年各项工作任务，对照“9项重点、6项难点”任务清单全力推进各项工作，对所有监管行业进行安全生产隐患排查。
2022年，本单位对部门整体支出开展了绩效评价。在领导的高度重视和全体干部职工的共同努力下，通过开展道路运输行业新冠疫情防控工作、安全生产监督检查、打非治违等道路运输监管工作，推进依法治理，打击道路运输安全生产违法违规行为，不断提升道路运输服务质量和管理水平，切实加强道路运输安全监管，确保全市道路运输安全生产形势的稳定，维护了道路运输市场秩序，有效防范和遏制重特大交通事故的发生，切实保障人民群众生命财产安全，绩效目标工作运行良好，达到了既定的绩效目标，全年目标计划如期完成。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2022年度评价得分91分，绩效评价等级为优秀。
（二）存在的问题及原因分析
1.道路运输新业态不断涌现，非法违法行为难以根治。出现了部分私家车打着顺风车的幌子，通过网络平台、社交软件和电话约车等方式，从事非法营运的现象，因非法营运“顺风车”的服务、价格及经营方式乘客比较认可，管理部门在执法检查时，乘客不配合调查取证，故意隐瞒事实，给查处工作带来了极大困难，查处难度大。
2.2022年，我单位持续开展“打非治违”、“顽瘴痼疾”整治工作，严厉整治城市客运市场；强化道路运输安全生产管理工作，开展安全生产隐患清零工作，以及机动维修市场、驾培市场行业管理、源头治超工作、环保整治蓝天碧水这些一系列的专项整治工作，需要投入大量的人力物力，由此产生的费用无法保障。
2、道路运输企业安全生产主体责任履行不到位。近年来，随着道路旅客运输行业转型升级以及新冠肺炎疫情影响，传统客运企业业务量不断下降，经济效益明显下滑，导致部分企业安全生产投入不足，企业安全生产主体责任得不到有效落实。

第三部分附表：部门决算表

邵东市道路运输服务中心

第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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