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邵东县妇联2019年部门预算说明

发布时间:2019-01-28 14:53 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

目录

第一部分:

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分:

附表

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

一、部门基本概况

1、职能职责

指导全县各级妇联根据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给予业务指导;指导和推动全县农村妇女“双学双比”活动,城镇妇女“巾帼建功”和“五好文明家庭”创建活动;教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强,宣传妇女典型,开展 女性成才研讨,实施女性素质工程,促进妇女人才成长,全面提高妇女素质;维护妇女儿童合法权益,调查研究妇女、儿童问题,为县委、县政府决策提供依据,提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的法律、法规的制订。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》,协助县政府制定 《邵东县妇女发展规划》和《邵东县儿童发展规划》,并组织实施。

2、机构设置

县妇联共有工作人员10人,在职7人,退休4人。设主席1名,副主席2名。县妇联机关内设办公室、组织宣传部、权益部(儿童工作部)3个职能部室。

二、部门预算单位构成

妇联只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有县妇联本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算,2019年年初预算数137.6779万元,其中,一般公共预算拨款137.6779万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少23.257万元,主要是财政压缩预算。

(二)支出预算,2019年年初预算数137.6679万元,其中,一般公共服务137.6679万元,其中基本支出69.6779万元,项目支出68万元。支出较去年减少23.257万元,主要是财政压缩预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入137.6779万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为69.6779万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为68万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。妇女事业发展资金支出60万元,主要用于县本级的妇女事业发展重点工作,主要包括:开展男女平等基本国策宣传;推进妇女创业就业;妇女维权;家庭教育;县妇女、儿童发展规划实施;乡镇妇联绩效考核;留守儿童关爱等方面;婚姻家庭纠纷人民调解工作经费,支出8万元,主要用于办公设施购买、开展婚调工作等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款21.9万元,比2018年预算减少2.1万元,下降8.75%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为  1 万元,其中,公务接待费  1 万元,公务用车购置及运行费  0 万元(其中,公务用车购置费0 万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费  0  万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

3、政府采购情况

2019年县妇联政府采购预算总额 0万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋 0平米,车辆0台,单位价值50万元以上大型设备0台。

5、政府性基金预算

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2019年县妇联预算绩效目标实行全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款137.6779万元;部门项目支出绩效目标申报1个,涉及一般公共预算当年拨款60万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算需公开的表格情况

附表:

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

附件下载:邵东县妇联2019年部门预算公开表

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