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邵东县妇女联合会 2018年度 部门决算

发布时间:2019-10-16 15:42 信息来源:财政局 责任编辑:

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

指导全县各级妇联根据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给予业务指导;指导和推动全县农村妇女“双学双比”活动,城镇妇女“巾帼建功”和“五好文明家庭”创建活动;教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强,宣传妇女典型,开展 女性成才研讨,实施女性素质工程,促进妇女人才成长,全面提高妇女素质;维护妇女儿童合法权益,调查研究妇女、儿童问题,为县委、县政府决策提供依据,提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的法律、法规的制订。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》,协助县政府制定 《邵东县妇女发展规划》和《邵东县儿童发展规划》,并组织实施。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。县妇联共有工作人员10人,在职7人,退休4人。设主席1名,副主席2名。县妇联机关内设办公室、组织宣传部、权益部(儿童工作部)3个职能部室。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括:本单位本级,无二级单位决算。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况:

本年度收、支总计均为246.11万元。比上年增加35.63万元,同比增长16.93%。主要原因是预算调整。

二、收入决算情况:

本年度收入合计246.11万元,其中:财政拨款收入246.11万元,占比100%。

三、支出决算情况:

本年度支出合计246.11万元,其中:基本支出78.26万元,占比31.8%;项目支出167.85万元,占比68.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况:

本年度财政拨款收、支总计均为246.11万元,比上年增加35.63万元,同比增长16.93%。主要原因是预算调整。

本年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入213.71万元,占比86.84%;政府性基金预算财政拨款收入32.4万元,占比13.16%。

本单位本年度财政拨款支出246.11万元,其中一般公共预算财政拨款支出213.71万元,占比86.84%;政府性基金预算财政拨款支出32.4万元,占比13.16%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出213.71万元,比上年增加13.43万元,同比增长6.7%,原因是预算调整。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出(类)213.71万元,占比86.84%;其他支出(类)32.4万元,占比13.16%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出78.26万元,其中:

1、人员经费70.01万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费8.25万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为1万元,决算数为0.34万元.完成预算的34%,比上年增加0.14万元。

1、因公出国(境)费支出0万元,共组团0个0人次。①与预算数比较,等于预算数。②与上年数比较,等于上年数。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出0万元,公务车辆保有0辆)。

公务用车购置①与预算数比较,等于预算数。②与上年数比较,等于上年数。

公务用车运行维护①与预算数比较,等于预算数。②与上年数比较,等于上年数。

3、公务接待费支出0.34万元,公务接待10批85人次。①与预算数比较,小于预算数0.66万元。②与上年数比较,大于上年数0.14万元,原因是在预算范围内。

八、政府性基金决算

本单位本年度政府性基金收支均为32.4万元,用于医疗费补助。比上年增加22.2万元,增加原因预算调整。

九、预算绩效情况说明

2018年以来,县妇联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕县委、县政府工作大局,凝聚广大妇女的智慧和力量,围绕中心、服务大局,以着力提高妇女整体素质和助推精准扶贫为重点,全面推进基层妇联组织建设,切实推进我县妇女儿童事业发展,一是服务中心工作,创新开展妇联传统活动。“三八”、“六一”活动有特色。家庭建设出成效。二是坚持问题导向,维护妇女儿童合法权益。开展了婚姻家庭纠纷调解工作,开展了法律知识讲座,认真接待来信来访,开展了以“建设法治邵东·巾帼在行动”为主题的“三八妇女维权周”宣传活动、禁毒宣传活动,开展了《反家庭暴力法》专题培训及“巾帼暖人心·普法宣传十日行动”。三是把握整体形势,优化妇女儿童发展环境。切实推进了妇女儿童发展规划实施。大力推进儿童之家建设,积极推动村(社区)妇联改革工作,全面完成县、乡、村三级妇联改革。同时,真情帮助妇女脱贫致富。力开展巾帼扶贫行动,发挥巾帼农业科技示范基地的带动作用,带动近500余名建档立卡贫困妇女脱贫。

对项目经费90万元进行绩效管理。妇女事业发展资金70万元主要用于县本级的妇女事业发展重点工作,主要包括:开展男女平等基本国策宣传;推进妇女创业就业;妇女维权;家庭教育;县妇女、儿童发展规划实施;留守儿童关爱等方面。婚姻家庭纠纷人民调解工作经费10万元主要用于办公设施购买、开展婚调工作等方面;基层妇联组织改革工作经费10万元主要用于示范性“妇女之家”建设、开展培训学习等。上述资金严格按照规定用途使用,并取得了预期的效果。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费8.45万元,比上年增加1.65万元,增加原因是核算范围调整。

2、政府采购情况

本年度,政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备 0台(套),单位价值200万元以上的大型设备 0台(套)。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

邵东县妇女联合会.XLS

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