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邵东县扶贫办2017年部门决算说明

发布时间:2018-10-18 10:31 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

(一)单位职责

    1、贯彻执行国家和省、市有关扶贫开发工作方针,政策和法律法规,组织开展全县扶贫开发调查研究、统筹协调、督查指导工作。

2、会同有关部门研究提出全县贫困地区扶贫开发中长期发展规划和年度实施计划,并协调有关部门实施;组织贫困状况监测与统计。

3、根据有关规定协调管理中央和省、市、县财政扶贫资金;会同有关部门研究拟定扶贫专项资金分配方案;指导、监督和检查扶贫资金的作用;组织财政扶贫资金项目的规划、设计、论证、筛选,负责财政扶贫资金项目审核、上报并组织实施。

4、协调管理贫困地区、重点贫困村与国际组织或机构的扶贫交流与合作;指导有关扶贫外资项目的实施和管理。

5、制订扶贫开发科技推广和培训计划;协调贫困地区和重点贫困村扶贫科技推广;指导扶贫有关的培训工作;制定本地区雨露计划实施方案并组织实施;负责扶贫开发的信息和宣传调研工作。

6、指导和协调全县社会力量参与扶贫开发;负责联络协调县直机关、驻邵各单位的驻村帮扶工作;协调管理有关扶贫捐赠资金和物质;联系市直机关对邵定点扶贫工作。

7、根据国家政策法律规定的职责分工,统筹协调与组织监管产业和金融扶贫工作;组织开展光伏等特色产业扶贫、科技扶贫工作;组织开展建档立卡农户授信工作;负责产业扶贫风险补偿资金的监督管理。

(二)机构设置 

  我部门共有内设股室6个:人事综合股、项目扶贫股、社会扶贫股、金融扶贫股、政策法规股、规划信息股。

    (三)部门预算单位构成

    扶贫办部门只有本级,没有其他二级预算单位。

二、部门收支决算总体情况 

 (一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收、支总计均为5623.04万元。比上年增加5353.69万元,同比增长1987.69%。主要原因是财政扶贫资金投入增加。

(二)收入决算情况:2017年收入合计5623.04万元,其中:财政拨款收入3623.04万元,占比64.4%;上级补助收入0万元;其他收入2000万元,占比35.6%。

(三)支出决算情况:2017年支出合计5623.04万元,其中:基本支出99.37万元,占比1.8%;项目支出5523.67万元,占比98.2%;经营支出0万元。

三、财政拨款收支决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计均为3623.04万元,比上年增加3353.69万元,同比增长1245.14%。主要原因是财政扶贫资金投入增加。

2017年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入3623.04万元,占比100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元。

2017年度财政拨款支出3623.04万元,其中一般公共预算财政拨款支出3623.04万元,占比100%;政府性基金预算财政拨款支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加3353.69万元,同比增长1245.14%,原因是财政扶贫资金投入增加。

(二)2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出0.05万元,占比0.01%;农林水支出3622.99万元,占比99.99%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出99.37万元,其中:

人员经费93.31万元,主要包括基本工资、津贴补贴。

日常公用经费6.06万元,主要包括办公费、差旅费、公务用车运行维护费。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为6.25万元,决算数为15.93万元.完成预算的254.88%,比上年增加10.03万元。

因公出国(境)费支出0万元,共组团0人次。同预算同上年。

公务用车购置及运行维护费支出2.79万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出2.79万元,公务车辆保有1辆)。

公务用车购置无,同预算同上年。

公务用车运行维护①与预算数比较,小于预算数1.21万元。②与上年数比较,小于去年数1.21万元,原因是厉行节约。

公务接待费支出13.13万元,公务接待120批1350人次。①与预算数比较,大于预算数10.88万元,原因是脱贫攻坚各级检查增加。②与上年数比较,大于上年数11.23万元,原因是脱贫攻坚各级检查增加。

七、政府性基金决算

本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2017年预算绩效情况说明

2017年,我单位对部门整体支出开展了绩效评价,评价显示,我单位及时完成了各项工作,较好地履行了单位职责。

2017年,我单位无重点绩效评价项目。

九、其他重要事项的情况说明

(一)事业运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的事业运行经费6.06万元,比去年减少5.97万元,原因是厉行节约。

(二)政府采购情况

2017 年度,政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

本单位共有车辆1辆。没有价值50万元以上的大型设备。

十、相关的名称解释。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关(事业)运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年度部门决算公开表格

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