目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省、市有关扶贫开发工作方针，政策和法律法规，组织开展全县扶贫开发调查研究、统筹协调、督查指导工作。

2、会同有关部门研究提出全县贫困地区扶贫开发中长期发展规划和年度实施计划，并协调有关部门实施；组织贫困状况监测与统计。

3、根据有关规定协调管理中央和省、市、县财政扶贫资金；会同有关部门研究拟定扶贫专项资金分配方案；指导、监督和检查扶贫资金的作用；组织财政扶贫资金项目的规划、设计、论证、筛选，负责财政扶贫资金项目审核、上报并组织实施。

4、协调管理贫困地区、重点贫困村与国际组织或机构的扶贫交流与合作；指导有关扶贫外资项目的实施和管理。

5、制订扶贫开发科技推广和培训计划；协调贫困地区和重点贫困村扶贫科技推广；指导扶贫有关的培训工作；制定本地区雨露计划实施方案并组织实施；负责扶贫开发的信息和宣传调研工作。

6、指导和协调全县社会力量参与扶贫开发；负责联络协调县直机关、驻邵各单位的驻村帮扶工作；协调管理有关扶贫捐赠资金和物质；联系市直机关对邵定点扶贫工作。

7、根据国家政策法律规定的职责分工，统筹协调与组织监管产业和金融扶贫工作；组织开展光伏等特色产业扶贫、科技扶贫工作；组织开展建档立卡农户授信工作；负责产业扶贫风险补偿资金的监督管理。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括部门共有内设股室6个：人事综合股、项目扶贫股、社会扶贫股、金融扶贫股、政策法规股、规划信息股。

2决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级，无二级单位。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收、支总计均为5184.38万元。比上年减少438.65万元，同比减少7.83%。主要原因是一般公共预算增加671.34万元，调剂其他收入减少1100万元。

二、收入决算情况：

本年度收入合计5184.38万元，其中：财政拨款收入4294.38万元，占比82.83%；其他收入890万元，占比17.17%。

三、支出决算情况：

本年度支出合计5184.38万元，其中:基本支出159.68万元，占比3.1%；项目支出5024.70万元，占比96.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为4294.38万元，比上年增加671.34　万元，同比增长18.53%。主要原因是扶贫项目的增加。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4294.38万元，占比100%。

本单位本年度财政拨款支出4294.38万元，其中一般公共预算财政拨款支出4294.38万元，占比100%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出4294.38万元，比上年增加671.34万元，同比增长15.53%，原因是扶贫项目的增加。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出（类）5万元，占比0.12%；农林水支出（类）4289.38万元，占比99.88%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出159.68万元，其中：

1、人员经费145.60万元，主要包括基本工资73.83万元、津贴补贴54.53万元、奖金17.23万元。

2、公用经费14.08万元，主要包括办公费1.58万元、印刷费0.056万元、差旅费2.33万元、会议费0.53万元、公务接待费0.26万元、劳务费2.85万元、工会经费6.48万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为2.25万元，决算数为3.26万元.完成预算的145%，比上年减少9.86万元。

1、因公出国（境）费支出0万元。共组团0　个　0人次。同预算同上年。

2、公务用车购置及运行维护费支出0　万元。（公务用车购置费支出　0万元，公务用车购置　0台。公务用车运行维护费支出　0万元，公务车辆保有0　辆）。

公务用车购置费支出同预算同上年。

公务用车运行维护费支出同预算同上年。

3、公务接待费支出3.26万元，公务接待30批320人次。①与预算数比较，比预算数增加1.01万元。大于预算数的原因是脱贫攻坚关键年，常态化督查和其它检查增加。②与上年数比较，比上年减少9.87万元。原因是落实中央八项规定。

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

1、按规定要求履行了立项手续，可行性研究报告、概算批复文件、专家论证等相关附件资料齐全，项目预算资金科学合理。2、财政资金拨付到位及时。3、已建立项目管理制度并按照项目管理制度要求执行。4、按期保质保量完成建设。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关（事业）运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关（事业）运行经费14.08万元，比上年增加8.02万元，增加原因是人员增加，相关的日常办公经费增加。

2、政府采购情况

本年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 　万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0 台（套），单位价值200万元以上的大型设备　0台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

邵东县扶贫开发领导小组办公室.XLS