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2019年度邵东市扶贫开发办公室单位部门决算

发布时间:2020-10-11 15:42 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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                                                         目录
第一部分 单位概况
    一、部门职责
    二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    二、收入决算情况说明
    三、支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
    八、政府性基金预算收入支出决算情况
    九、预算绩效情况说明
    十、其他重要事项情况说明
第三部分 附件
第四部分  名词解释
第五部分 附表:2019年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分:单位概况
一、部门职责
    (一)贯彻执行上级扶贫开发工作方针、政策;协调解决扶贫开发工作中的有关问题。
    (二)负责组织、协调、指导全市脱贫攻坚工作,组织实施精准扶贫、精准脱贫。
    (三)负责会同有关部门组织开展全市脱贫攻坚督查工作。
    (四)会同有关部门研究提出扶贫开发中长期发展规划和年度实施计划,并协调有关部门实施;负责开展扶贫信息体系建设;指导扶贫系统统计和信息化建设工作;组织实施贫困状况监测与统计。
    (五)指导、监督和检查扶贫资金的使用;指导财政扶贫项目库建设。
    (六)协调管理贫困地区与国际组织或机构的扶贫交流与合作;指导扶贫外资项目的实施与管理。
    (七)协调有关部门开展扶贫科技推广;组织指导扶贫有关的培训工作;负责扶贫开发的信息和宣传调研工作。
    (八)指导和协调全市社会扶贫开发工作;组织、指导全市金融扶贫工作。协同有关部门做好驻村帮扶工作。
    (九)承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。
    (十)承办市扶贫开发领导小组的日常工作。
    (十一)完成市委、市政府交办的其他任务。
    
    
    
      

二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。本单位内设机构包括:1、综合股.2、政策法规股.3、规划指导股。4、社会扶贫股。5、贫困监测与教育培训股。
(二)决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:单位本级,无二级单位。

第二部分:2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
    2019 年度收、支总计3280.55万元。与2018年相比,减少1903.83万元,下降36.72%,主要是部分政策归行业部门直接实施,资金由财政直接下达行业部门。
二、收入决算情况说明
    本年收入合计3280.55万元,其中:财政拨款收入3280.55万元,占100%。
三、支出决算情况说明
    本年支出合计3280.55万元,其中:基本支出370.89万元,占11%;项目支出2909.66万元,占89%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
        2019年度财政拨款收、支总计3280.55万元,与2018年相比,减少1013.83万元,下降23.61%,主要是部分政策归行业部门直接实施,资金由财政直接下达行业部门。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)财政拨款支出决算总体情况
    2019年度财政拨款支出3280.55万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少1013.83万元,下降23.61%,主要是部分政策归行业部门直接实施,资金由财政直接下达行业部门。
   (二)财政拨款支出决算结构情况
    2019年度财政拨款支出3280.55万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出6万元,占0.2%;农林水支出(类)支出3274.55万元,占99.8%。
    (三)财政拨款支出决算具体情况
    2019年度财政拨款支出年初预算数为238.12万元,支出决算数为3280.55万元,完成年初预算的1378%,其中:
    1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)相关机关事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算增加调整绩效考核奖励。
    2、一般公共服务农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)。
    年初预算为158.12万元,支出决算为370.89万元,完成年初预算的234.56%,决算数大于年初预算数的主要原因是:乡镇扶贫工作经费增加及扶贫办人员增加。
    一般公共服务农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为80万元,支出决算为81.06万元,完成年初预算的101%,决算数大于年初预算数的主要原因是:扶贫专项工作经费调整增加。
    4、一般公共服务农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项)。
       年初预算为0万元,支出决算为971.91万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年扶贫专项资金预算调整增加。             
    5、一般公共服务农林水支出(类)扶贫(款)扶贫贷款奖补和贴息(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为1126.21万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年扶贫专项资金预算调整增加。
    6、一般公共服务农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为724.47万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年扶贫专项资金预算调整增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2019年度财政拨款基本支出370.89万元,其中:人员经费182.27万元,占基本支出的49%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费188.62万元,占基本支出的51%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    “三公”经费财政拨款支出预算为2.25万元,支出决算为5.14万元,完成预算的228%,其中:
    因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
    公务接待费支出预算为2.25万元,支出决算为5.14万元,完成预算的228%,决算数大于年初预算数的主要原因是:省市各级扶贫调研检查考核增加。
    公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算5.14万元,占228%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
    1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
    2、公务接待费支出决算为5.14万元,全年共接待来访团组35个、来宾510人次,主要是省市各级扶贫调研检查考核发生的接待支出。
    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
    本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
    (一)预算绩效管理工作开展情况
    根据预算绩效管理要求,我单位确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。
    (二)预算项目绩效评价开展情况
    1、按规定要求履行了立项手续,可行性研究报告、概算批复文件、专家论证等相关附件资料齐全,项目预算资金科学合理。2、财政资金拨付到位及时。3、已建立项目管理制度并按照项目管理制度要求执行。4、按期保质保量完成建设。
十、其他重要事项情况说明
   (一)机关(事业)运行经费支出情况
    本部门2019 年度机关(事业)运行经费支出188.62万元,比年初预算数增加157.32万元,增长602%。主要原因是:预算调整。
    (二) 一般性支出情况
    2019年本部门开支会议费12.16万元,用于召开扶贫工作相关会议,人数1200人,内容为扶贫工作各项会议的相关开支。
    (三)政府采购支出情况
    本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
   (四)国有资产占用情况
    截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分:附件
    2019年度部门整体支出绩效评价报告扶贫办2019绩效评价报告
第四部分:名词解释
    1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分:附表:2019年度部门决算表扶贫办2019年部门决算公开表格

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