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邵东县妇幼保健计划生育服务中心2017年部门预算说明

发布时间:2017-04-18 19:30 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、部门基本概况

(一)主要职能

1、为妇女儿童身体健康提供保健服务,开展计划生育技术服务

2、为儿童身体健康提供服务,开展内儿科,新生儿科,儿童保健科,小儿外科等业务。

3、结扎手术,助产手术,终止妊娠手术等母婴保健技术服务。

(二)机构设置  

1.内设机构

我部门共有26个科室:行政科;妇产科住院部;产科门诊;麻醉科;超声科;放射科;新生儿科;儿科门诊;门诊注射室;检验科;基层保健科等科室

2.人员及车辆编制情况

我部门实有人数118人,其中在职89人,离退休29人。定编车辆 0 台,其中公务用车0台。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:只含单位预算,无二级预算单位

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2017年年初预算数30208670.00元,其中:公共财政拨款 10208670.00元,政府性基金拨款 0 元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0   元,事业单位经营服务收入20000000.00 元,其他收入 0 元。比上年增加1880075.00,主要原因为增加了两癌普查项目经费及工资提标增加的人员经费。

(二)支出预算:2017年预算支出30208670.00元,其中:医疗卫生与计划生育支出30208670.00元。比上年增加1880075.00,主要原因为增加了两癌普查项目支出及工资提标增加的人员经费支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入10208670.00 元,具体安排情况如下:

(一)、基本支出:2017年年初预算数为5448670.00 元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)、项目支出: 2017年年初预算数为4760000.00元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:免费婚检1200000.00元;妇科病普查普治500000.00元;免费孕前健康检查经费1380000.00元;两癌普查经费1680000.00元。 

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费:2017年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款405000.00元,比2016年预算增加85000.00元,上升26.5 %,主要原因为:1、两个单位合并,人员增加,运行经费相应增长;2、弥补单位绩效考核等支出缺口预算列支公用经费预算;3、2016年机关运行经费在经营支出中列支了,而2017年在公开财政拨款中部分列支.剔除以上因素,机关运行经费零增长。

2、“三公”经费预算:2017年“三公”经费预算数为133500.00 元,其中,公务接待费133500.00元,公务用车购置及运行费0.00 元(其中,公务用车购置费0.00 元,公务用车运行费0.00 元),因公出国(境)费 0.00 元。2017年“三公”经费预算较2016年减少31500.00 元,下降19 %,主要是因为单位公车改革后无公务用车运行维护费。

3、政府采购情况

2017年政府采购预算总额2000000元,其中:政府采购货物预算2000000元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

附件下载:妇幼保健院2017年度部门预算公开表

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