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邵东县妇幼保健院2017年部门决算说明

发布时间:2018-10-18 11:51 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

(一)主要职能

1、为妇女儿童身体健康提供保健服务,开展计划生育技术服务

2、为儿童身体健康提供服务,开展内儿科,新生儿科,儿童保健科,小儿外科等业务。

3、结扎手术,助产手术,终止妊娠手术等母婴保健技术服务。

(二)机构设置 

我部门共有26个科室:行政科;妇产科住院部;产科门诊;麻醉科;超声科;放射科;新生儿科;儿科门诊;门诊注射室;检验科;基层保健科等科室

(三)部门预算单位构成

只含本级单位预算,无二级预算单位

二、部门收支决算总体情况 

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收、支总计均为4865.38万元。比上年增加1534.32万元,同比增长46.06%。主要原因是与原计生服务站合并一起决算,人数增加及公共项目增加,所以收入支出都增加,同时上级补助偿还建行贷款1090万元。

(二)收入决算情况:2017年收入合计4865.38万元,其中:财政拨款收入1598.04万元,占比32.85%;上级补助收入1112.76万元,占比22.87%;事业收入2154.58万元,占比44.28%。

(三)支出决算情况:2017年支出合计4865.38万元,其中:基本支出4323.40万元,占比88.86%;项目支出498.28万元,占比10.24 %;结余分配43.71,占比0.90%;经营支出0.00万元,占比0.00%。

三、财政拨款收支决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计均为1598.04万元,比上年增加469.99万元,同比增长41.66%。主要原因是与原计生服务站合并一起预决算,人数增加,公共项目增加。

2017年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入1598.04万元,占比100.00%;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占比0.00%。

2017年度财政拨款支出1598.04万元,其中一般公共预算财政拨款支出1598.04万元,占比100.00%;政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,占比0.00%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加469.99万元,同比增长41.66%,原因是与原计生服务站合并一起预决算,人数增加,公共项目增加。

(二)2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出(类)769.57万元,占比48.16%;社会保障和就业支出(类)828.47万元,占比51.84%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1099.77万元,其中:

人员经费873.35万元,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

日常公用经费226.42万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为13.35万元,决算数为13.34万元.完成预算的99.92%,比上年减少4.40万元。

因公出国(境)费支出0.00万元,共组团0个0人次。同预算同上年。

公务用车购置及运行维护费支出12.35万元(公务用车购置费支出0.00 万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出12.35万元,公务车辆保有7辆)。

公车购置同上年同预算。

公务用车运行维护①与预算数12.35万元比较,等于预算数。②与上年数12.71万元比较,小于上年数0.36万元的原因是与原计生服务站合并决算,节约开支。

公务接待费支出0.99万元,公务接待8批56人次。①与预算数1万比较,小于预算数0.01。②与上年数0.21万元比较,大于上年数0.78万元的原因是医院整体搬迁项目需要。

七、政府性基金决算

本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(政府性基金公开表注明)

八、关于2017年预算绩效情况说明

2017年,我单位对部门整体支出开展了绩效评价,评价显示,我单位及时完成了各项工作,较好地履行了单位职责。

2017年,我单位无重点绩效评价项目。

九、其他重要事项的情况说明

(一)事业运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的事业运行经费226.42万元,比上年增加98.59万元,增加原因是与原计生服务站合并,人员及各项项目管理增加。

(二)政府采购情况

2017年度,政府采购支出总额0.00万元。

(三)国有资产占有使用情况

本单位共有车辆7辆(办公用车一台、救护车5台、两癌普查车1台)。单位价值50万元以上的通用设备7台,单位价值100万以上的专用设备1台。

十、相关的名称解释。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关(事业)运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年度部门决算公开表格

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