2021年度邵东市妇幼保健计划生育服务中心部门决算_ 妇幼保健计划生育服务中心

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2021年度邵东市妇幼保健计划生育服务中心部门决算

发布时间：2022-09-28 09:42 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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目录
第一部分邵东市妇幼保健计划生育服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件

第一部分

邵东市妇幼保健计划生育服务中心单位概况

一、部门职责
（一）为妇女儿童身体健康提供保健服务，开展计划生育技术服务。
（二）为儿童身体健康提供服务，开展内儿科，新生儿科，儿童保健科，小儿外科等业务。
（三）结扎手术，助产手术，终止妊娠手术等母婴保健技术服务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：行政科；妇产科住院部、产科门诊、妇科门诊、麻醉科、超声科、放射科、新生儿科、儿科门诊、门诊注射室、检验科、基层保健科、儿保科等科室。
（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市妇幼保健计划生育服务中心单位本级。

第二部分

部门决算表

邵东市妇幼保健计划生育服务中心

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为5213.59万元。与上年相比，收支总计各减少172.34万元，减少3.20%。主要是因为财政项目任务数减少，收入相对减少，其次单位业务收入也降低，同时厉行节约，压缩开支。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计5213.59万元，其中：财政拨款收入2751.58万元，占52.78%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入2462.02万元，占47.22%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计5163.06万元，其中：基本支出3834.74万元，占74.27%；项目支出1328.32万元，占25.73%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为2751.58万元，与上年相比，收支总计各增加1.73万元,增加0.063%，主要是因为2021年上级补助全部由财政拨付，归集到财政收入，无上级补助收入，项目任务数降低，项目资金减少，一增一减总体增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出2751.58万元，占本年支出合计的52.78%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.73万元，增长0.063%，主要是因为2021年上级补助全部由财政拨付，归集到财政收入，无上级补助收入，项目任务数降低，项目资金减少，一增一减总体增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出2751.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）134.15万元，占4.88%；卫生健康支出（类）2555.63万元，占92.88%；住房保障支出（类）61.79万元，占2.24%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1734.10万元，支出决算数为2751.58万元，完成年初预算的158.67%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为118.25万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险不纳入年初预算，后期直接下发指标数。
2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤金（项）。
年初预算为2.65万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的19.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员操作时功能科目选入到卫生健康支出妇幼保健机构类。抚恤金按月发放到他们卡上。
3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.87万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险年初不纳入预算，后期直接下发指标数。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.14万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：失业保险年初不纳入预算，后期直接下发指标数。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.38万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初不纳入预算，后期直接下发指标数。
6、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）
年初预算为966.92万元，支出决算为1439.28万元，完成年初预算的148.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一些项目配套资金不纳入财政预算，后期直接挂指标，其次2021年有债券资金300万元。
7、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为40.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：大项目预算，根据公立医院改革，药品零差价，后期由卫健局拨付。
8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为114.49万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：基本公卫服务是大项目预算，卫健局根据医院基本公卫任务数按相应的比列进行拨付。
9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）
年初预算为576.30万元，支出决算为743.18万元，完成年初预算的128.96%，决算数大于年初预算数主要原因是：2021年招聘编制6人，以及人员工资及绩效调整，进行的追加。
10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为61.10万元，支出决算为61.10万元，完成年初预算的100%.
11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）
年初预算为127.13万元，支出决算为127.13万元，完成年初预算的100%。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为30.46万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初不纳入预算，后期直接下发指标数。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为0万元，支出决算为61.79万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初不纳入预算，后期直接下发指标数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1423.25万元，其中：人员经费698.46万元，占基本支出的49.08%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费724.79万元，占基本支出的50.92%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为0.62万元，完成预算的12.40%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，与上年持平。
公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为0.62万元，完成预算的12.40%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，严格按制度执行，与上年相比减少1.34万元，减少68.37%,减少的主要原因是节约开支，因为去年医院二甲复评需要公务接待。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，与上年相比持平。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.62万元，占12.40%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.62万元，全年共接待来访团组10个、来宾28人次，主要是医疗检查、湖南省妇幼“百名专家家乡行”启动仪式、邵阳市孕产妇个案评审、妇幼工作督导等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支及结余。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出0万元。本单位为非行政、非参公单位，无机关运行经费统计口径。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费3.58万元，用于召开重大公共卫生及基本公卫、医护人员的各种会议，人数336人，内容为妇幼工作会议、助产士及护士研讨班、医学学会等各项医护人员会议；开支培训费6.15万元，用于开展妇幼工作、公共项目母婴安全等培训，人数1726人，内容为妇幼工作、公共项目母婴安全、湖南省妇幼“百名专家家乡行”、实验室生物安全培训、医护人员等参加的各项培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额458.83万元，其中：政府采购货物支出458.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额458.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是救护车4辆，两癌普查流动车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备4台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目 7 个，共涉及资金1072.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度事业单位经营支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目 1 个共涉及资金1800.00万元，占事业单位经营支出总额的100%。
组织对产前筛查、妇科病普查普治、妇幼儿童医院补助、两癌普查经费、免费婚检、免费孕前健康检查经费、特种车运行补助、事业经营支出等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1072.80万元，事业经营支出1800.00万元。从评价情况来看，每个项目都保质保量，超额完成任务数，降低孕产妇各项风险，提高妇女的防范意识及各项政策知晓率，有利于人口的健康发展，并得到好评，有利于项目的持续开展。
组织对邵东市妇幼保健计划生育服务中心等 1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1072.80万元，事业单位经营支出1800.00万元。从评价情况来看，妇幼工作有序开展，各项工作都高效完成，不断整合项目服务内容，优化服务流程，加强健康教育，提高服务对象主动参与意识，提高项目质量，认真开展人员培训和考核，提高各级医疗保健机构服务能力。使人口享受优化医疗环境，建立和谐医患关系，人人享受舒适的医疗服务环境，让人的身体健康得到保障。
2021年度部门整体支出绩效评价报告详见“第五部分附件”
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
1、妇科病普查普治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96分。项目全年预算数为40.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的125%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初宣传计划；二是对检查出来的阳性及时治疗；三是随访率达到100%。发现的主要问题及原因：是女性知晓政策不够全面。下一步改进措施：加强宣传力度，提高知晓度。
2、两癌普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97分。项目全年预算数为229.60万元（含省配套资金95.20万元），执行数为311.54万元，完成预算的135.69%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初宣传计划，做好流动车去各乡镇的时间；二是对检查出来的阳性及时治疗；三是保质保量，超额完成下达的任务数，并对有问题的进行及时追踪。发现的主要问题及原因：是女性知晓政策不够全面，没及时关注给乡镇检查时间。下一步改进措施：加强宣传力度，进行全面网络宣传覆盖，提高知晓度。
3、特种车运行补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是做好流动车去各乡镇的时间，从而更好的方便两癌检查。未存起问题和需要改进的地方。
4、产前筛查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97分。项目全年预算数为100.00万元（含省配套资金28.00万元），执行数为104.99万元，完成预算的104.99%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初宣传计划，对全县孕产妇发送给孕妇的一封信；二是对高风险的孕妇进行及时干预；三是保质保量，超额完成下达的任务数，并对有问题的进行及时追踪。发现的主要问题及原因：是孕妇流动性大，不方便及时沟通。下一步改进措施：更好的跟乡镇沟通，让他们及时反馈信息，从而更好的将信息输入系统。
5、免费孕前健康检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96分。项目全年预算数为110.40万元，执行数为136.62万元，完成预算的123.75%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初宣传计划，安排各乡镇的工作量；二是对高风险人群及时干预，对早孕随访达到100%；三是保质保量，超额完成下达的任务数，并对有问题的进行及时追踪。发现的主要问题及原因：孕前健康检查的普及及人们的认知意识不是很强。下一步改进措施：加强宣传力度，增强意识，降低各项风险。
6、免费婚检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96分。项目全年预算数为96.00万元，执行数为105.00万元，完成预算的109.37%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初宣传计划，对适龄结婚青年做好医学婚前检查；二是对有传染病及时告知和干预，医学检查率达95%以上。发现的主要问题及原因：免费婚检普及及人们的认知意识不是很强。下一步改进措施：加强宣传力度，增强意识，降低各项风险，提高人口素质。
7、妇幼儿童医院项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95分。项目全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初专业人才储备计划；二是确保医院的整体运行，及时更新医疗设备。发现的主要问题及原因：因为不能搬迁，医疗环境差，收入下降，会导致部分人才流失。下一步改进措施：制定医院发展计划，开展新科室，发展新业务，如对一些科室重新规划装修等。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
本单位财政项目7个，产前筛查、妇科病普查普治、妇幼儿童医院补助、两癌普查经费、免费婚检、免费孕前健康检查经费、特种车运行补助,事业经营支出项目1个。现将产前筛查和两癌普查经费项目绩效评价自评表结果公开如下：

邵东市财政支出项目绩效评价表

金额单位：万元

项目单位名称	邵东市妇幼保健计划生育服务中心			项目名称		产前筛查
项目基本情况	上年结转		预算安排数		预算调整数	财政支付数	预算结余数
	0		72			72	0
评价内容	分值	自评简述						自评得分
项目预算及预期绩效目标编制水平	10	1、项目预算的科学性和合理性，项目预算编制严格按要求进行编制，财务室与相关项目负责人进行沟通衔接；项目支出按任务数及标准进行费用的确定，经预算后再实施资金具体分配，各项经费的支出都厉行节约 2、项目预期绩效目标的完整性和相关性，精心组织、周密部署、合理使用配套资金、项目有序推进，工作中存在的不足将不断完善，从而更好的降低出生缺陷发生率及各种传染病等。 3、项目预算（投入目标）与项目产出和效果目标的匹配性，项目的开展和实施得到了显著地效益，得到广大怀孕妇女的认可，使产前筛查普及率不断提高。						9
预算执行率	10	实际支出72万元，预算执行率S≧95%						10
项目组织管理水平	15	《邵东县县级财政专项资金分配审批管理办法》邵政办发[2017]6号；《本院内部工作制度与岗位职责》，《邵东市妇幼保健计划生育服务中心内部控制基本制度》以及资产管理等各项制度进行管理。严格按照内部控制制度实行各项采购和经费的使用，增强项目经费预算的刚性，提高资金使用效益。对相关人员进行培训及业务学习；加大力度宣传，对咨询人员进行全面指导；信息资料由专人负责管理，定期统计和汇总，并按时逐级上报，及时做好信息反馈；妥善保管检查资料，对个人隐私保密等措施，从而使工作顺利开展。						15
资金支出合理合规率	20	本项目支出明细内容包括材料、化验试剂、维修费、差旅费等开支。符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。						20
项目产出	25	产前筛查任务5000人，已完成筛查5182人，完成率为100.36%，发现高风险人群1199人，接受干预诊断974人，干预率81.23%，发现异常5人均干预，项目有专人追踪和随访，追踪随访率100%。						25
项目效益（效果）	20	项目绩效效益目标为5000人，实际完成了5182人。产生的各项效益为：经济效益：严格执行项目经费支出管理，提高资金使用效率，由专人负责追踪和规范随访，使免费筛查产出效益明显，有利于项目的持续开展。社会效益：产前筛查普及及人们的认知意识不断提高，使工作顺利开展，呈现良好的发展势头，每年都超额完成指标数。使群众树立定期检查理念；提高了优生科学知识水平；增强了孕期风险防范意识；降低或消除出生缺陷率，为家庭幸福创造条件，为社会的发展做出了重大贡献。生态环境效益：结合项目实际，不断整合项目服务内容，优化服务流程，加强健康教育，提高服务对象主动参与意识，提高项目质量，认真开展人员培训和考核，提高各级医疗保健机构服务能力。使人口享受优化医疗环境，建立和谐医患关系，人人享受舒适的医疗服务环境，让人的身体健康得到保障。可持续影响：产筛是可持续开展项目，顺利开展产筛是切实把好出生人口素质第一关，减少出生缺陷发生率等问题，有利于人和社会的健康和谐发展。服务对象满意度：深得广大群众的认可，有良好的社会反响。						18
合计	100	*						97
评价结果		R优秀 100-90分； □良好 89-75分； □一般 74-60分； □较差 59-0分

邵东市财政支出项目绩效评价表

金额单位：万元

项目单位名称	邵东市妇幼保健计划生育服务中心			项目名称		两癌普查
项目基本情况	上年结转		预算安排数		预算调整数	财政支付数	预算结余数
	0		134.4			134.4	0
评价内容	分值	自评简述						自评得分
项目预算及预期绩效目标编制水平	10	1、项目预算的科学性和合理性，项目预算编制严格按要求进行编制，财务室与相关项目负责人进行沟通衔接；项目支出按任务数及标准进行费用的确定，经预算后再实施资金具体分配，各项经费的支出都厉行节约 2、项目预期绩效目标的完整性和相关性，每年都超额完成任务数，对查出病变的进行及时治疗，降低妇女病的发病率。保健科进行项目数据统计，进行环比对比，分析各项数据，全面申报各项数据。 3、项目预算（投入目标）与项目产出和效果目标的匹配性，严格按照年初预算执行，按月推行项目，完成并统计数据。2020年两癌预算17000人次，2020年完成数17816人次，超额完成目标数。						9
预算执行率	10	该项目实际支出134.40万元，预算执行率S≧95%。						10
项目组织管理水平	15	《邵东县县级财政专项资金分配审批管理办法》邵政办发[2017]6号；《本院内部工作制度与岗位职责》，《邵东市妇幼保健计划生育服务中心内部控制基本制度》以及资产管理等各项制度进行管理。严格按照内部控制制度实行各项采购和经费的使用，增强项目经费预算的刚性，提高资金使用效益。对相关人员进行培训及业务学习；加大力度宣传，对咨询人员进行全面指导；信息资料由专人负责管理，定期统计和汇总，并按时逐级上报，及时做好信息反馈；妥善保管检查资料，对个人隐私保密等措施，从而使工作顺利开展。						15
资金支出合理合规率	20	本项目支出明细内容包括材料、化验试剂、维修费、差旅费、委托业务费等开支。符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。						20
项目产出	25	我市今年免费“两癌”检查任务17000人，共检查17816人，发现宫颈癌8人，宫颈高度病变36人，宫颈低度病变6人，乳腺癌18人，宫颈癌早诊率100%，乳腺癌早诊率83.33%，治疗率均为100%，并有专人负责追踪和随访，追踪随访率100%						25
项目效益（效果）	20	经济效益：严格执行项目经费支出管理，提高资金使用效率，由专人负责追踪和规范随访，使免费普查产出效益明显，有利于项目的持续开展。社会效益：市妇联、市卫计局、各乡镇、村主动作为，把开展“两癌”免费检查宣传教育活动作为“两癌”免费检查项目的重要内容，使农村适龄妇女参加“两癌”免费检查的积极性空前高涨，对两癌知识的认知度也越来越高，通过初筛和进一步检查，使项目产出效益明显。生态环境效益：每年都超额完成目标数，2021年任务数17000人，完成17816人，超额完成。通过每年筛查及时发现问题，最大限度降低发病率，宣传力度提高了大家的认知度，让更多人积极配合检查。以后仍继续努力，降低妇女病的发病率，使人口享受优化医疗环境，建立和谐医患关系，人人享受舒适的医疗服务环境，让人的身体健康得到保障。可持续影响：两癌普查是重点民生项目，对广大女性影响很大，是可持续发展的项目，项目的持续开展有利于社会的和谐发展，普及率的全面，妇女意识提高，从而更好的防范两癌。服务对象满意度：深得广大妇女的好评及良好的社会反响。						18
合计	100	*						97
评价结果		R优秀 100-90分； □良好 89-75分； □一般 74-60分； □较差 59-0分

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
五、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
六、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
七、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
十一、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
1、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
2、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
3、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
4、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
5、职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
6、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
7、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
1、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
2、印刷费：反映单位的印刷费支出。
3、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
4、电费：反映单位的电费支出。
5、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
6、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
7、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
8、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
9、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
10、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
11、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
12、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
13、专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
14、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
15、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
16、福利费：反映单位按规定提取的福利费。
17、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
18、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
19、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
十三、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
1、退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
2、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
3、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
十四、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
十五、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十六、妇幼保健机构：反映卫生健康、中医部门所属的专门人事妇产、妇幼保健医院的支出。

第五部分

附件

2021年度邵东市妇幼保健计划生育服务中心
整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本概况
1、单位基本情况
（1）为妇女儿童身体健康提供保健服务，开展计划生育技术服务。
（2）为儿童身体健康提供服务，开展内儿科，新生儿科，儿童保健科，小儿外科等业务。
（3）结扎手术，助产手术，终止妊娠手术等母婴保健技术服务。
（4）保护妇女儿童群体健康的专业公共卫生机构。院逐步完善公共卫生专业机构龙头作用，围绕保障母婴安全、提高出生人口素质、解决妇女儿童主要健康问题三大任务，制定全县妇幼卫生规划和工作方针，及时掌握妇女儿童健康状况及影响因素，制定和实施干预性措施，对基层医疗机构开展妇幼保健业务进行指导、培训，提供技术支持。
2、机构构成
我部门共有26个科室：行政科；妇产科住院部；产科门诊；麻醉科；超声科；放射科；新生儿科；儿科门诊；门诊注射室；检验科；基层保健科等科室。
3、人员结构情况
我单位妇幼计生编制89人，借调人员42人，儿童医院30人，临时工61人。
4、2021年度财政收支及固定资产请看看
2021年财政收支27515754.18 元，年末固定资产原值31555229.75元。财政资金根据相关制度专款专用，单位资金的使用严格遵循单位的内部控制管理制度。按相关制度执行各项目资金使用，提高资金使用率。
二、部门（单位）整体支出绩效状况
本部门预算绩效管理开展情况：2021年，我市妇幼健康工作在市委、市政府的正确领导下，在邵阳市卫计委的关心、支持下，邵阳市妇幼保健院的悉心指导下，全市妇幼健康工作紧紧围绕全市妇女儿童健康工作大局，坚守底线、突出重点、统筹兼顾，各项工作取得了较好的成绩。
绩效目标：本单位整体运行目标基本完成，认真贯彻落实省市妇幼工作会议精神，以服务我市推进妇幼儿童的全面健康发展，提供良好的医疗服务环境和全面完成妇幼儿童知识普及，使疾病率和传染病率降至最低。继续加强妇幼工作及完成重大公共卫生项目的实施,圆满完成省、市、县安排的各项工作任务。让妇幼工作成为大家学习的典范。下面是重大公共卫生项目的绩效目标及完成数。
（1）免费两癌普查项目：我市今年免费“两癌”检查任务17000人，共检查17816人，发现宫颈癌8人，宫颈高度病变36人，宫颈低度病变6人，乳腺癌18人，宫颈癌早诊率100%，乳腺癌早诊率83.33%，治疗率均为100%，并有专人负责追踪和随访，追踪随访率100%。
（2）免费产前筛查：产前筛查任务5000人，已完成筛查5182人，完成率为100.36%，发现高风险人群1199人，接受干预诊断974人，干预率81.23%，发现异常5人均干预，项目有专人追踪和随访，追踪随访率100%。
（3）免费婚检：免费婚前医学检查10010人（5005对），婚前医学检查率95.01%。检出疾病人数548人，疾病检出率5.47%。
（4）国家免费孕前优生健康检查：2021年我市任务5000对，完成5219对，高风险人数155，高风险率2.96%，早孕随访100%，妊娠结局随访率100%。化验室室间质评率100%。
（5）妇科病普查普治：2021年检查人数69680，完成任务数，对检查出的阳性得到及时治疗，随访率达到100%。
（6）特种车运行补助：特种车是两癌普查下乡流动车，工作日到各乡镇进行普查，从而更好的完成两癌普查。
其他基本公共卫生也根据邵东市实际情况保质保量完成工作，比如：对高危儿及营养性疾病儿童的管理进一步加强，并实行动态管理，建立了高危儿及营养性疾病儿童分级管理和转诊机制，进一步完善了质量控制体系、加强了孕产妇的管理等各项妇幼保健工作。
三、存在的问题及原因
因医院不能整体搬迁，医院整体环境及软硬件设施没能及时更新，医院业务收入整体逐年下降。医院基层公共项目存在的不足如下：
1、孕产妇、儿童保健工作开展不平衡。有些乡镇高危孕妇管理、指导不到位，高危筛查率低，孕情掌握率低，高危/营养性疾病儿童管理不规范、不真实、病种单一。
2、孕产妇、0-6岁儿童健康管理未完全到位。一是档案质量较差，纸质档案和电子档案内容不符，二是有些乡镇对辖区内0-6岁儿童底子不清，常住或外出不明，三是未按要求管理，村级建立的档案乡级未质控。四是孕产妇孕期管理不规范，未按照新版操作手册管理，为事后管理。
3、少数助产机构产科门诊与孕期管理脱节，配合不默契，高危孕产妇存在漏筛、漏管现象。
4、出生缺陷综合防治需进一步加强。
5、免费增补叶酸项目，乡村发放数量少，随访不到位，随访记录欠真实。
6、全市妇幼保健队伍建设还有待进一步加强，市妇幼保健计划生育服务中心和大的乡镇保健人员配备离上级要求还有较大差距。尤其是保健人员整体业务素质不高，专业人员少、高学历、高职称人才匮乏，队伍不稳定。

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