目录

第一部分：

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分：

附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

一、部门基本概况

（一）单位职责

1、贯彻执行国家和省、市关于粮食流通、粮食储备方针、政策、法律、法规和制度；研究提出并组织实施全县粮食宏观调控和总量平衡的粮食发展战略，粮食流通中长期规划、进出口计划，收储、动用地方储备粮和现代粮食流通产业发展战略的建议；制订全县粮食流通体制改革方案，并负责组织实施。

2、组织、协调并督促国有独资和国有控股粮食购销企业贯彻落实国家和省人民政府制订的粮食最低收购价政策。

3、承担粮食监测预警和应急责任；负责全县粮食流通宏观调控的具体工作，保障军队粮食供应。

4、承担县级储备粮行政管理责任，会同有关部门研究提出地方粮食储备总量规模，网点布局，购销计划和动用地方储备粮食的建议，制定地方储备粮轮换计划并监督实施。

5、拟订贯彻国家和省人民政府关于粮食流通方针、政策、法律、法规和制度的具体措施并组织实施，负责对粮食经营者粮食收购、储存环节的粮食质量安全、原粮卫生、粮食库存数量、粮食加工设施设备技术条件，粮食流通统计制度执行情况进行监督检查。

6、负责粮食流通行业管理。制定行业发展规划，指导粮食流通科技进步，技术改造和新技术推广；提出粮食收购市场准入标准建议，核准社会粮食经营者入市收购粮食资格，实施粮食收购许可行政管理，按照国家产业政策积极推进全县粮食产业化经营发展。

（二）机构设置

我部门共有内设股室8个：法规股、储备股、财审股、业务股、行发股、人事股、办公室、监察室。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、粮食局部门本级

2、下属二级预算单位两个：粮食流通管理站和军粮供应站。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数710.8375 万元，其中，一般公共预算拨款710.8375万元。收入较去年增加87.5394万元，主要是军粮供应站增加了储备粮油项目收入。

（二）支出预算，2019年年初预算数710.8375 万元，其中，社会保障和就业支出3.03万元，粮油物资储备支出707.8075万元。支出较去年增加87.5394万元，主要是军粮供应站增加了储备粮油项目支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入710.8375万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为139.7600 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费114.26万元 以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费25.5万元 。

（二）项目支出：2019年年初预算数为571.0775 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：工资福利支出60万元，主要用于粮食流通管理站和军粮供应站差额补助等方面；商品和服务支出140.4万元，主要用于资产管理等方面；对个人和家庭的补助2万元，主要用于社会粮食平衡调查方面；债务利息及费用支出88.9375万元，主要用于储备粮油补贴方面；资本性支出246.74万元，主要用于储备粮油补贴方面及成品粮储备方面；    对企业补助33万元，主要用于成品粮储备方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级、下属二级预算单位粮食流通管理站和军粮供应站等 3家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款25.5万元，比2018年预算减少8.5万元，下降25%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费   4万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少2万元，主要是厉行节约。

3、政府采购情况

2019年粮食局部门各单位政府采购预算总额55万元，其中，政府采购工程预算50万元；政府采购货物预算5万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋6500平米,车辆0台，单位价值50万元以上大型设备0台。

5、政府性基金预算

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2019年本单位预算绩效目标实行全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款710.8375万元；部门项目支出绩效目标申报3个，涉及一般公共预算当年拨款502.0775万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

附表：

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

附件下载：粮食局部门2019年部门预算公开表