目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划；受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。

3、汇总社会资金总体运行情况。参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果；会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。

4、指导推进和综合协调全县经济体制改革，研究全县经济体制改革和对外开放重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案，会同有关部门搞好专项改革之间的衔接；指导经济体制改革试点和改革试验区工作，组织协调推进“两型社会”建设综合配套改革工作。

5、拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；统筹安排县级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划。

6、组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

7、承担重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行，根据经济运行情况对计划进行调整；牵头负责全县物流发展工作，拟订现代物流业发展战略、规划，协调物流业发展重大布局。

8、组织推进铁路机场建设工作。拟定我县铁路过境和民用航空机场建设发展战略规划；组织和会同县直相关部门争取铁路、机场建设项目，做好项目前期申报工作；协调解决铁路、机场建设中的重大问题和矛盾。

9、编制和执行全县价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；管理国家、省和市列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作；负责全县价格调节基金的征收、管理、使用工作，组织实施价格调节基金政策，依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施，负责价格公共服务工作。

10、协调推进经济发展环境的优化，牵头落实国家和省、市有关鼓励市场主体投资，保护投资者权益，促进市场公平竞争，维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境，优化重点项目建设环境；指导全县优化经济发展环境的相关工作。

11、牵头整合建设统一规范的公共资源交易平台，指导和协调全县公共资源交易平台建设，监督公共资源交易活动；指导和协调全县招标投标工作，负责重大建设项目建设过程中工程招投标的监督检查。

12、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

我单位共有内设股室10个：办公室（发展规划和国民经济综合股）、招投标和法规股（公共资源交易管理委员会办公室）、固定资产投资股（行政审批服务股）、工业交通和高新技术产业股（农村经济股）（县国防动员委员会装备动员办公室）、社会事业及服务业股、资源节约和环境保护股、价格管理股、收费管理股、价格调节基金管理及价格调控办公室（邵东县价格调节基金领导小组办公室）、优化经济环境股（优化经济发展环境领导小组办公室）。

三、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围仅包括本单位预算，没有二级预算单位。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收、支总计均为7553.69万元。比上年增加5388.88万元，同比增长248.93%。主要原因是增加135工程投资以及退耕还林项目资金转入。

二、收入决算情况：

本年度收入合计7374.41万元，其中：财政拨款收入2764.35万元，占比37.49%；其他收入4610.07万元，占比62.51%。

三、支出决算情况：

本年度支出合计7374.41万元，其中:基本支出377.44万元，占比5.12%；项目支出6996.98万元，占比94.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为2943.63万元，比上年增加778.82万元，同比增长35.97%。主要原因是巩固退耕还林成果项目转入。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2764.35万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占比0%。

本单位本年度财政拨款支出2764.35万元，其中一般公共预算财政拨款支出2764.35万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款支出0万元，占比0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出2764.35万元，比上年增加599.54万元，同比增长27.69%。主要原因是巩固退耕还林成果项目转入。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出（类）1317.78万元，占比47.67%；节能环保支出（类）1109.54万元，占比40.14%；农林水支出78.82万元，占比2.85%；资源勘探信息等支出14.97万元，占比0.54%；商业服务等支出243.24万元，占比8.8%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出377.44万元，其中：

1、人员经费308.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。

2、日常公用经费68.63万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为8.8万元，决算数为5.94万元.完成预算的67.5%，比上年减少8.91万元。

1、因公出国（境）费支出0万元，共组团0个0人次。 ①与预算数一致。②与上年数一致。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元（公务用车购置费支出0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出0万元，公务车辆保有0辆）。

公务用车购置①与预算数一致。②与上年数一致。

公务用车运行维护①与预算数一致。②比上年数减少4.95万元，减少的原因是厉行节约。

3、公务接待费支出5.94万元，公务接待135批750人次。①与预算数比较减少2.86万元。②与上年数比较减少3.96万元，减少的原因是厉行节约。

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（政府性基金公开表注明）

九、预算绩效情况说明

2018年，我单位对部门整体支出开展了绩效评价，评价显示，我单位及时完成了各项工作，较好地履行了单位职责。

2018年，我单位对重点项目均按资金管理要求开展绩效评价工作，单位组织相关人员进行自评，形成绩效评价报告。部分项目经上级委托，由中介机构进行复查，均达到预定效果。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费68.63万元，比上年减少30.81万元，减少原因是退休及调离，减少人均开支，严格执行政策节约开支。

2、政府采购情况

本年度，政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出 　0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值200万元以上的大型设备　0台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

邵东县发展和改革局.XLS