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邵东市发展和改革局2020年度部门预算

发布时间:2020-01-15 15:54 信息来源:财政局 责任编辑:财政局

目录

第一部分邵东市发展和改革局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2三公经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2三公经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分附表

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款三公经费预算表》。                             

邵东市发展和改革局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、部门职责:主要负责编制全市国民经济和社会事业发展计划、规划、推进和综合协调全市经济体制改革,审批、核准、备案全市权限内固定资产投资项目,全市工程建设项目招投标核准与监管,国家投入项目申报,固定资产投资项目节能监察,经济信息系统建设等工作。

2、机构设置:部门设办公室、招投标和法规股、固定资产投资股、行政审批服务股、工交能源和高新技术产业股、社会事业及服务业股、资源节约和环境保护股、价格监督检查股、商品价格管理股、服务价格管理股、收费管理股、价格调控办、优化办、重点办。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、邵东市发展和改革局本级

2、邵东市粮食流通管理站

3、邵东市军粮供应站

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算,2020年年初预算数1103.8117万元,其中,一般公共预算拨款1103.8117万元。收入较去年增加607.9797万元,主要是单位合并,粮食局及其二级机构并入。

(二)支出预算,2020年年初预算数1103.8117万元,其中,一般公共服务1103.8117万元。支出较去年增加607.9797万元,主要是单位合并,粮食局及其二级机构并入。

四、一般公共预算拨款收支预算

2020年一般公共预算拨款收入1103.8117万元,支出具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为426.8117万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为677万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:成品粮储备90万元,主要用于租赁费、专用材料费、劳务费、债务利息及费用支出等方面;储备粮油补贴300万元,主要用于其他商品和服务支出等方面;固定资产投资联网直报统计工作经费支出30万元,主要用于办公、印刷、会议、培训、差旅等方面;价格信息监测经费10万元,主要用于办公、印刷、差旅、劳务等方面;军粮供应站差额补助18万,主要用于人员工资开支;粮食流通管理站差额补助24万,主要用于人员工资开支;粮食流通监管经费6万,主要用于办公、印刷、差旅开支;社会粮食平衡调查经费3万,主要用于办公、差旅开支;信用办经费18万元,主要用于劳务费等方面;专项工作经费48万元,主要用于办公、印刷、差旅等方面;资产管理经费130万元,主要用于维修等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020邵东市发展和改革局、粮食流通管理站、军粮供应站等3家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款69万元,比2019年预算增加5.3万元,上升8.32%

2三公经费预算

2020三公经费预算数为8万元,其中,公务接待费8万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费0 万元),因公出国(境)费0万元。2020三公经费预算较2019年增加2万元,上升33%。主要是单位合并,粮食局及其二级机构并入。

3、政府采购情况

2020年邵东市发展和改革局各单位政府采购预算总额0万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋10237.7平方米,车辆0台,单位价值50万元以上大型设备0台。

5、政府性基金预算

2020年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2020年邵东市发展和改革局预算绩效目标实行全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款1103.8117万元;部门项目支出绩效目标申报3个,涉及一般公共预算当年拨款520万元。
六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入以外的收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

附件下载:单位批复预算_(201002)邵东市发展和改革局

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