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2019年度邵东市粮食流通管理站部门决算

发布时间:2020-10-11 12:19 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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                                              目录
第一部分 单位概况
    一、部门职责
    二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    二、收入决算情况说明
    三、支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
    八、政府性基金预算收入支出决算情况
    九、预算绩效情况说明
    十、其他重要事项情况说明
第三部分 附件
第四部分  名词解释
第五部分 附表:2019年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


第一部分:单位概况
一、部门职责
1.负责全市粮食流通管理及执法监管工作;
2.负责发改局交于本站资产管理工作;
3.完成上级交给本站的其他工作;
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。本单位设站长室、办公室、财务室、执法办公室。
(二)决算单位构成。本单位2019年部门决算公开单位仅包括单位本级,无二级单位决算。
第二部分:2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
    2019 年度收、支总计99.95万元。与2018年相比增加5.53万元,增长6%,主要是因为增加了工作任务。
二、收入决算情况说明
    本年收入合计99.95万元,其中:财政拨款收入53.25万元,占53%;上级补助收入46.7万元,占47%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
    本年支出合计99.95万元,其中:基本支出99.95万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2019年度财政拨款收、支总计53.25万元,与2018年相比,增加9.48万元,增长22%,主要是因为增加了工作任务。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)财政拨款支出决算总体情况
    2019年度财政拨款支出53.25万元,占本年支出合计的53%,与2018年相比,财政拨款支出增加9.48万元,增长22%,主要是因为增加了工作任务。
   (二)财政拨款支出决算结构情况
    2019年度财政拨款支出53.25万元,主要用于以下方面:粮油(类)支出53.25万元,占100%。
    (三)财政拨款支出决算具体情况
    2019年度财政拨款支出年初预算数为42万元,支出决算数为53.25万元,完成年初预算的126%,其中:
    1、粮油(类)行政运行(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为42万元,支出决算为53.25万元,完成年初预算的126%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了工作任务。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2019年度财政拨款基本支出53.25万元,其中:人员经费48.9万元,占基本支出的92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金;公用经费4.35万元,占基本支出的8%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    “三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,其中:
    因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数①与年初预算数相同,②与上年数相同。
    公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数①与年初预算数相同,②与上年数相同。
    公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数①与年初预算数相同,②与上年数相同。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
     1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次.
    2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
     本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
    1、预算绩效管理开展情况:根据预算绩效管理要求,我单位按照邵东市出台的财政支出绩效管理的相关办法,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。
    2、绩效目标:2019年度我单位绩效目标是按时按质按量完成各项工作任务,按照预算要求推进各项目的开展,工作力争取得社会经济效益,有利于地方经济繁荣。整体支出资金在资金使用上符合政策要求,合理合法,使用有效,管理规范。
    3、绩效评价报告:2019年度完成了《邵东市财政局关于做好市级部门(单位)绩效评价工作》相关事项,并对单位的整体支出做出了绩效自评报告。
十、其他重要事项情况说明
   (一)机关(事业)运行经费支出情况
    本部门2019 年度机关(事业)运行经费支出4.35万元,与年初预算数一致。
    (二) 一般性支出情况
    2019年本部门开支48.9万元,主要是职工工资开支等。
    (三)政府采购支出情况
    本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
   (四)国有资产占用情况
    截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分:附件
    2019年度部门整体支出绩效评价报告
一、决算收支情况说明
    本年收入合计99.95万元,其中:财政拨款收入53.25万元,占53%;上级补助收入46.7万元,占47%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
    本年支出合计99.95万元,其中:基本支出99.95万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。
    二、“三公经费”情况
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元。
    三、财务管理状况
    我单位财务管理严格依法依规,做到公平公正,严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核、列报支付,财务核算杜绝超支现象的发生。
    总体评价情况
  本单位执行全市粮食流通宏观调控的具体工作及粮食流通执法监管。按《粮食流通管理条例》监督,全力保证粮食流通安全及粮食市场平衡。
第四部分:名词解释
    1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分:附表:2019年度部门决算表邵东市粮食流通管理站

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