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邵东县公安局2019年部门预算说明

发布时间:2019-01-28 14:57 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

目录

第一部分:

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分:

附表

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

一、部门基本概况

1、职能职责

(1)贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策、规章和法律、法规;分析研究全县的社会治安状况,负责全县公安工作。

(2)掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,为县委、县政府和上级公安机关决策及时提供信息和依据;防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。

(3)负责、组织侦破危害国家安全的案件及刑事案件、经济案件,依法打击各类犯罪分子,保障全县经济发展环境;负责处置重大案件、重大事件、重大治安事故。

(4)负责、组织开展禁毒、缉毒工作,承担县禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

(5)对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理,依法查处各类治安案件;依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理,负责处置治安事故、骚乱和群体性事件。

(6)依法管理户籍、居民身份证。

(7)负责组织指导出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作;指导、协调涉外案件的查处。

(8)负责组织、指导全县治安巡逻、防控、防暴、110动态处警及恐怖活动的防范、侦查和处置工作;对紧急治安事件和重大紧急情况,实施统一指挥调度;依法维护城市管理行政执法的正常秩序。

(9)负责指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;负责对全县保安服务公司、内部保安组织、保安培训机构的监督管理。

(10)负责对全县公共信息网络的安全保卫、监察和管理工作等。

2、机构设置

邵东县公安局内设机构6个,11个直属大队,1个武警现役编制大队,1个监所管理中心, 27个派出所(1个中心派出所、25个乡镇派出所、1个直属派出所)。政法专项行政编制共计546名(含交通警察大队65名)。

内设机构6个分别为:指挥中心、政工室、纪委(监察室)(加挂警务督察大队牌子)、警务保障室、警务辅助人员管理办公室、执法办案区域管理办公室。

直属机构11个分别为:国内安全保卫大队(加挂国安办牌子)、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、禁毒大队(邵东县人民政府禁毒委员会办公室)、刑事侦查大队、人口与出入境管理大队(加挂邵东县流动人口治安管理办公室牌子)、法制大队、交通警察大队(财务独立)、网络安全保卫大队、森林警察大队、科技与情报信息管理大队。

监所管理中心,管理邵东县看守所、行政拘留所、强制隔离戒毒所。

派出机构:城区派出所1个:红土岭中心派出所;乡镇派出所25个:水井头派出所、范家山派出所、黑田铺派出所、廉桥派出所、界岭派出所、流泽派出所、斫曹派出所、流光岭派出所、团山派出所、砂石派出所、火厂坪派出所、周官桥派出所、简家陇派出所、佘田桥派出所、水东江派出所、杨桥派出所、野鸡坪派出所、灵官殿派出所、石珠桥派出所、堡面前派出所、仙槎桥派出所、九龙岭派出所、双凤派出所、魏家桥派出所、黄陂桥派出所;直属派出所1个:分水坳派出所。

二、部门预算单位构成

邵东县公安局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有邵东县公安局本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算,2019年年初预算数14205.0584万元,其中,一般公共预算拨款14205.0584万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加855.8574万元,主要是人均辅警经费由4万元/人提高到4.5万元/人。

(二)支出预算,2019年年初预算数14205.0584万元,其中,公共安全14193.3608万元,社会保障和就业11.6976万元。支出较去年增加855.8574万元,主要是人均辅警经费由4万元/人提高到4.5万元/人。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入14205.0584万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为6030.9584万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为8174.1万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:病残拘留收治中心经费支出248万元,主要用于被监管病残人员给养费、办公费等方面;收治中心医务劳务外包支出28万元,主要用于收治中心医务人员劳务开支等方面,羁押人员专项经费支出600万元,主要用于看守所、拘留戒毒所羁押人员给养费支出等方面;三实信息维护经费支出80万元,主要用于实有人口、实有房屋、实有单位信息更新维护等方面;政法保障经费支出1136万元,主要用于日常公安工作开展等方面;扫黑除恶工作经费支出200万元,主要用于扫黑除恶宣传及办案等方面;移动警务平台运行经费支出70万元,主要用于移动警务平台运行油料及网络消耗等方面;辅警经费支出4325.1万元,主要用于辅警劳务费、被装购置、培训等方面;反恐中队经费支出54万元,主要用于反恐中队伙食、办公消耗等方面;电子监控运行维护费支出400万元,主要用于电子监控维修、电费、网络租赁等方面;专项执法经费1033万元,主要用于执法办案差旅费、办案消耗等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1123.4万元,比2018年预算减少184.6万元,下降14.1%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为550万元,其中,公务接待费80万元,公务用车购置及运行费470万元(其中,公务用车购置费200万元,公务用车运行费270万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年增加200万元,主要是我局警车使用年限过长,需要报废购置新执法执勤用车。

3、政府采购情况

2019年邵东县公安局各单位政府采购预算总额1246.98万元,其中,政府采购货物预算1086.98万元、政府采购工程预算160万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋263219平米,车辆90台,单位价值50万元以上大型设备12台。

5、政府性基金预算

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2019年邵东县公安局预算绩效目标实行全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款14205.0584万元;部门项目支出绩效目标申报10个,涉及一般公共预算当年拨款8146.1万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算需公开的表格情况

附表:

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

附件下载:邵东县公安局2019年部门预算公开表

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