目录

第一部分　单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2020年度预算绩效情况的说明

第三部分  名词解释

第四部分　附表：2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　附件：2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分单位概况

一、  部门职责

（一）负责建立健全全市环境保护规章制度，贯彻执行国家和省、市环境保护方针、政策和法律、法规及规章制度。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理，指导和协调解决全市重大环境问题；指导全市重大突发环境事件的应急、预警工作，指导调处重大环境污染事故和生态破坏事件，指导调处市级乡镇和市域内环境污染纠纷；组织和协调市内重点流域、水域污染物防治工作；负责环境监理和环境保护行政稽查。

（三）承担落实全市污染减排目标的责任；组织实施全市主要污染物排放总量控制和排污许可证制度。

（四）负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议；参与指导和推动全市循环经济与环保产业发展；参与应对气候变化工作。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；受市政府委托，对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的建议，按国家、省和市里规定审核审批全重市大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。

（六）负责全市环境污染防治的监督管理；制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施；负责污染源的限期治理工作，负责危险废物经营的监督管理；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城乡环境综合整治工作。

（七）承办市人民政府交办的其他事项

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室、政工室、宣传法制股、开发股、污染防治股和环境监察大队、环境保护监测站两个二级机构，现共有干部职工53人，局班子成员5名，退休人员15名。

（二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市生态环境局邵东分局单位本级，无二级预算单位。 

第二部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计6605.46万元。与上年相比，减少1698.39万元，减少20%，主要是因为项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6544.74万元，其中：财政拨款收入6500.51万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入44.23万元，占1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6509.86万元，其中：基本支出753.04万元，占12%；项目支出5756.82万元，占88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计6500.51万元，与上年相比，减少1376.74万元,减少17%，主要是因为项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出6500.51万元，占本年支出合计的98%，与上年相比，财政拨款支出减少1376.74万元，减少17%，主要是因为项目经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出6500.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出67.85万元，占1%；卫生健康支出25.58万元，占0.4%;节能环保支出6407.08万元，占98.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为779.85万元，支出决算数为6500.51万元，完成年初预算的834%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为65.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初列入财政大预算。

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初列入财政大预算。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初列入财政大预算。

4、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为404.21万元，支出决算为535.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进8名监察大队参公事业人员，工资福利年初未做预算，故支出增加。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为312.64万元，支出决算为631.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费增加。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为63.0万元，支出决算为2553.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级及中央项目资金增加。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2165.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级及中央项目资金增加。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为522.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级及中央项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出743.69 万元，其中：人员经费632.88万元，占基本支出的85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费110.81万元，占基本支出的15%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为14.30万元，完成预算的102%，决算数大于预算数的主要原因是：环保检查多，中央、省环保整改任务重，用车频次高，车辆老化保养成本高,油耗大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，预算为0万元，决算数①与年初预算数相同，②与上年数相同。

2、公务接待费支出决算为5.7元，预算为6万元，完成预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行相关规定；与上年相比减少0.91万元，下降16%,下降的主要原因是厉行节约，严格执行相关规定。全年共接待来访团组32个、来宾211人次，主要是市环保督察及各项上级检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.6万元，预算为8万元，完成预算的107%，决算数大于预算数的主要原因是主要是中央、省环保整改任务重，用车频次高，车辆老化保养成本高,油料消耗大。与上年相比减少0.45万元，下降5%,下降的主要原因是厉行节约。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.6万元，主要是油料费、保险费、修理费、及过路费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的应急保障用车2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出110.81万元，比年初预算数增加39.81万元，增长56%。主要原因是：单位新进人员8人，机构运行经费增加。

十、一般性支出情况

2020年开支会议费0.53万元，用于召开蓝天保卫战会议，人数156人，内容为蓝天保卫战；开支培训费0万元，没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额27.17万元，其中：政府采购货物支出27.17 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备1台。

十三、2020年度预算绩效情况的说明

预算绩效管理开展情况、绩效目标：收到财政局下达的预算批复后，根据2020年的预算经费，对2020年的工作进行了部署安排，制订了相关财务管理制度，确保预算经费专款专用。绩效目标：在领导的高度重视下，2020年预算资金发挥最大效益一、地表水.饮用水源重金属断面及乡镇交界断面水质监测。我局严格按照上级要求搞好各项常规监测，按时出具月报、季报、质量信息公开报。不同时期都会有监测小分队穿行在各个重点监控流域，针对河流污染治理情况，监测数据是否超标，主要污染物有哪些等进行水样的采集和送检。全面提高水环境质量。二、购买专业技术服务。由于我市环保监管、监测工作点多面广工作量大，现有环保监管执法人员和环保监测技术力量严重不足，采取购买服务的方式聘用了临聘人员18人。确保临聘人员的生活保障。三、环保执法和环保建设专项。围绕市委市政府中心工作保障生态环境工作正常运行，保障非税收入执收。负责全市环境污染防治的监督管理；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城乡环境综合整治工作。三、购买专业技术服务。由于我市环保监管、监测工作点多面广工作量大，现有环保监管执法人员和环保监测技术力量严重不足，采取购买服务的方式聘用了临聘人员18人。确保临聘人员的生活保障。

绩效评价报告：本单位2020年年初预算数779.85万元。按收入性质分：公共财政拨款779.85万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元；按支出性质分：基本支出404.21万元，项目支出375.64万元。本年度对三个重点项目进行绩效评价：一、地表水.饮用水源重金属断面及乡镇交界断面水质监测。全市主要流域内水质均达到地表水Ⅲ类标准，达标率100%。对市域内的集中式饮用水地开展季度监测，三个饮用水断面达标率100%。我局严格按照上级要求搞好各项常规监测，按时出具月报、季报、质量信息公开。加强对全市重点污染源的监管职能，特别对投诉及重大污染事故重点监测，制定方案增加监测频次。二、由于我市环保监管、监测工作点多面广工作量大，现有环保监管执法人员和环保监测技术力量严重不足，经市委市政府领导批准纳入财政预算。采取购买服务的方式聘用了临聘人员18人。确保临聘人员的生活保障。三、环保执法和环保建设专项。为完成非税收入任务，确保生态环境工作的正常开展而安排的预算资金，确保单位围绕市委市政府中心工作，着力做好生态环境工作安全稳定、良好环境和队伍建设，提高行政效能，推动生态环境工作安全、稳定、健康、有序发展。我局认真落实科学发展观，坚持以人为本，以改善全环境质量，维护人民群众健康和环境权益为目标，在统一监管，突出重点，治理污染，狠抓环保政策的落实，严厉打击各种环境违法行为等方面，充分发挥了生态环境的能作用，各项工作目标任务全面完成，全市环境质量不断改善，为促进全市经济社会全面协调、可持续发展起到积极作用。我单位以生态文明建设为统领，以改善环境质量为核心，以环境保护优化经济发展为主线，以保障群众环境权益为目标，扎实做好总量减排、环境影响评价、环境监察、环境监测等环境保护重点工作，狠抓环保政策的落实，严厉打击各种环境违法行为，全市环境质量不断改善。全市主要河流水质均达到功能区要求。完成各项生态环境保护工作，坚持绿色生态发展之路，牢固树立“绿水青山就是金山银山”绿色生态发展理念，着力在生态文明建设上当好先锋，将继续围绕“蓝天碧水，美丽邵东”这条主线，不断推进污染减排和环境综合整治，加强环境执法及环境建设等工作，全面完成各项硬性指标任务。在单位领导的高度重视下，正确使用财政资金，管理好财政资金，让财政预算资金发挥最大的效益，同时经过单位全体干部职工的努力，完成各项工作任务。

2020年度部门整体支出绩效评价报告见第五部分附件。

第三部分　名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　附表：邵阳市生态环境局邵东分局

第五部分　附件：邵阳市生态环境局邵东分局2020年整体支出绩效评价报告