一、部门基本概况

（一）主要职能

1、宣传、贯彻和执行国家有关公路的法律、法规和政策，按照全县公路发展总体规划，编制所辖公路养护、新改建工程项目计划。

2、负责所辖公路的技术规范、项目申报、招投标及施工方案的报批、竣工验收及资料归档。

3、负责所辖公路的维修保养、水毁恢复、危桥改造、安保工程、抢险救灾及公路战备工作。

4、负责所辖公路路况调查、公路统计和信息调查工作，组织公路建设、公路养护中的科技创新以及新技术、新工艺、新材料的推广应用。

5、负责所辖公路的路政管理，依法维护路产路权。

6、负责所辖公路建设、养护资金的筹措、使用和管理。

（二）机构设置  

1.内设机构

我部门共有内设股室、单位 10个：办公室、财务审计股、政工股、安全生产股、监察室、工会、养护所、工程计划股、应急办、路政大队。

2.人员及车辆编制情况

我部门实有人数 357人，其中在职224 人，离退休133 人。定编车辆 7台，其中公务用车1台，执法用车6台。

二、部门预算单位构成

部门预算仅包括本单位预算，没有二级预算单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2017年年初预算数 17111862元，其中：公共财政拨款17111862元，政府性基金拨款 0 元，纳入财政专户管理的非税收入拨款 0 元，事业单位经营服务收入0  元，其他收入0 元。比上年增加291862元。主要原因为因工资提标增加人员经费，增加弥补单位绩效考核等支出缺口预算。

（二）支出预算：2017年预算支出 17111862 元，其中：交通运输支出17111682元，比上年增加291862元，主要原因为增加了收入增加部分相对应的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入 17111682元，具体安排情况如下：

（一）、基本支出：2017年年初预算数为 16905802元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）、项目支出: 2017年年初预算数为 206060元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：非税收入执收成本支出200000元，双定补助6060元。 

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2017年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款3580000元，比2016年预算增加1120000元，上升31%，主要原因为弥补单位绩效考核等支出缺口预算列公用经费预算，剔除此因素，机关运行经费零增加。

2、“三公”经费预算：2017年“三公”经费预算数为400000  元，其中，公务接待费180000元，公务用车购置及运行费220000元（其中，公务用车购置费 0 元，公务用车运行费220000元），因公出国（境）费  元。2017年“三公”经费预算较2016年减少56000元，下降14%。主要是因为：厉行节约，减少公务接待开支。

3、政府采购情况

2017年政府采购预算总额40760元，其中：政府采购货物预算40760 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件下载：公路局2017年度部门预算公开表