一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况：

（一）主要职能

1、宣传、贯彻和执行国家有关公路的法律、法规和政策，按照全县公路发展总体规划，编制所辖公路养护、新改建工程项目计划。

2、负责所辖公路的技术规范、项目申报、招投标及施工方案的报批、竣工验收及资料归档。

3、负责所辖公路的维修保养、水毁恢复、危桥改造、安保工程、抢险救灾及公路战备工作。

4、负责所辖公路路况调查、公路统计和信息调查工作，组织公路建设、公路养护中的科技创新以及新技术、新工艺、新材料的推广应用。

5、负责所辖公路的路政管理，依法维护路产路权。

6、负责所辖公路建设、养护资金的筹措、使用和管理。

（二）机构设置

我部门共有内设股室、单位 10个：办公室、财务审计股、政工股、安全生产股、监察室、工会、养护所、工程计划股、应急办、路政大队。

二、2016年度部门决算收支变化情况说明 

（一）2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入66839335.38　元，同比增长11.8　%。总支出62900921.16　元，同比增长　10.6%。 

（二）2016年度收入决算情况 

2016年总收入66839335.38　元，其中财政拨款收入34939880.4　元，占比　52.3%；上级补助收入　元，占比　%；事业收入　元，占比　%；经营收入　元，占比　%；其他31899455.98　元，占比47.7　%。 

（三）2016年度支出决算情况 

2016年总支出62900921.16元，其中基本支出20953303.26　元，占比33.3%；项目支出41947617.9　元，占比66.7%；经营支出　元，占比　%。 

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入34939880.4　元，同比增长　12%，其中一般公共预算财政拨款收入34939880.4　元，占比100　%；政府性基金预算财政拨款收入　0元，占比　0%。财政拨款总支出　34939880.4元，同比增长12　%，其中一般公共预算财政拨款支出34939880.4元，占比　100%；政府性基金预算财政拨款支出　0元，占比　0%。 

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况：本年支出34939880.4元，同比增长12　%。 

　　2、一般公共预算财政拨款支出结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出　50000元，占比0.2　%；公共安全支出　元，占比　%；社会保障和就业支出元，占比　%；医疗卫生与计划生育支出1200000　元，占比3.4　%；交通运输支出33689880.4，占比96.4%… 

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况（按支出性质分类）：基本支出18928399.57　元，占比54.2　%；项目支出16011480.83　元，占比　45.8%。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出18928399.57　元，同比增长10.9　%。其中人员经费16831095.79　元，占比88.9　%；日常公用经费2097303.78　元，占比11.1　%。 

（七）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算收入0　元，支出　0　元。

（八）2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购总额为　0　元，其中采购货物　0元，采购工程　0元，采购服务0　元。

三、机关运行经费情况：我单位本年度机关运行经费2,097,303.78元，比上年增加56425　元，原因是差旅费标准提高及福利费增加　。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明：

2016年“三公”经费预算数为 0元，决算数为 350628.07元.其中：公务用车购置及运行费预算数为 0元，决算数为303663.07 元（公务用车运行费预算数为 0元，决算数为303663.07元，公务车辆保有13辆），公务接待费预算数为 0元，决算数为 46965元，公务接待40 批410 人次。（注：本单位为年中变更为县级预算单位，故“三公”年初未做预算。）

本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为350,628.07元，同比减少51767.69 元。因公出国（境）支出0元，同比增加0　元。 公务接待支出46,965.00元，同比减少30784元，原因是严格控制公务接待；公务用车运行维护费支出303,663.07元（其中油料费130200元、修理费151336.73元、过桥过路费3852元、其它 18274.34元），同比减少 20983.69元，原因是部分修理费未列支　。

五、公开的是空白表的原因（分表说明）：

１、《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空白表，是因为预算未安排基金拨款。

２、《政府采购情况表》为空白表，原因是无政府采购性支出

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件下载：邵东县公路局 2016年度部门决算公开