一、部门基本概况

(一)、1、负责贯彻落实有关农村公路管理养护等方面的法律法规；负责农村公路的规划、设计。

2、负责农村公路的技术规范、项目申报、招投标及施工方案的报批、竣工验收及资料归档。

3、负责农村公路的维修保养、水毁恢复、危桥改造、安保、渡改桥工程。

4、负责农村公路的统计及交通流量调查；负责农村公路的路政管理，依法维护路产路权。

（二）、机构设置

我单位共有内设股室6个：人秘股、安保股、财务股、工程股、养护股、路政股。

二、部门预算单位构成

邵东县公路管理局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有邵东县农村公路管理局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2018年年初预算数773.5766万元，其中，一般公共预算拨款773.5766万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入0万元。收入较去年增加442.7575万元，主要原因是增加了几项专项资金。

（二）支出预算，2018年年初预算数773.5766万元，其中，交通运输773.5766万元。支出较去年增加442.7575万元，主要是增加了几项专项资金。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入773.5766万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数330.0566万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为443.52万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：公路养护专项费费支出400万元，主要用于全县400公路道路的日常养护；非税收入执收成本支出2万元，主要用于路政执法直接成本开支；三位长期临聘人员工资福利21万元，公路路政制服购置费5.52万元，办公楼漏雨维修15万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款73万元，比2017年预算增加 1.5万元，上升 2%,因为人员增加，差旅费和办公费的增加。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为 7 万元，其中，公务接待费 3万元，公务用车购置及运行费 4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费 0 万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少 3.7  万元，下降21%。主要是因为厉行节约，减少公务接待支出。

3、政府采购情况

2018年本级单位政府采购预算总额 7.17万元，其中，政府采购货物预算7.17万元。

1. 国有资产占有使用情况

     本单位共有房屋  1380  平方米，车辆1  台，单位价值50以上大型设备0 台。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款

16、项目支出预算表（按来源）

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表

附件下载：邵东县农村公路管理局2018年部门预算公开表格